用友T3进销存操作流程
采购入库
一、发票与货物同时到达（货到票到）
1、挂账处理11录入单据：采购管理日常业务采购入库增加保存生成。12生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。13生成凭证：应付账款单据录入录入供应商确定，在当前单据明细表界面打开某条记录审核，确认生成凭证，保存。
借：物资采购应交税金应交增值税（进项）
贷：应付账款xxx
2、现款结算（如现金）21录入单据：采购管理日常业务采购入库增加保存生成。22生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率确定。23发票结算：采购管理采购结算手工结算过滤输入供应商、入库单号确定发票选中记录确认入库选中记录确认结算确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。生成凭证：应付账款单据录入录入供应商、选中包含已现结发票确认双击选中记录审核确认生成凭证保存。
借：物资采购应交税金应交增值税（进项）
贷：现金人民币
二、当月货物已入库，发票未到（货到票未到）
录入单据：采购管理日常业务采购入库增加保存。
三、发票下月到达
1、录入单据：采购管理日常业务专用发票增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单录入供货单位过滤选中以前暂估的单据确定录入发票号码保存采购发票。2、发票结算：采购管理采购结算手工结算过滤录入日期、供应商确定发票选中要结算的记录确定入库选中入库记录结算。3、生成凭证：应付系统单据录入录入供应商确定，在当前单据明细表界面打开某条记录审核，确认生成凭证，保存。
借：物资采购应交税金应交增值税进项税额
贷：应付账款单位应付账款外部单位应付账款
f采购退货
一、入库并结算
1、入库并挂账（需要对方开具红字发票）
11录退货单：采购管理日常业务采购退货增加录入相关信息（数量为
负数）保存生成。
12发票结算：在单据生成界面录入供应商过滤选中记录、自动结算，录入
发票类型、税率确定。
13生成凭证：应付账款单据录入录入供应商确定双击打开选中记录
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