由铸工质保室主任提出拣用技术要求
采购物料不合格处理单
3、让步接收申请由制造部采购室提出（在“采购物料不合格处理单”上提出）。
采购物料不合格处理单
版本修改状态：B0Versio
：B0
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实施日期：2007710issueddate：2007710
f采购件不合格品控制流程
Respo
sible
责任者
制造部采购室
BN
南京南汽汽车转向器有限公司程序文件
不合格品控制程序
NACZXQS0801
Procedure
流程
Expla
atio
解释
Output
输出文件
A
SupportFile
支持性文件
组织评审
Y
让步接收
入库
C
原辅材料让步接收的处置方式采购的原辅材料被判不合格如对质量影响不大，由制造部采购室填写让步接收申请单经技术室主管工艺人员、技术负责人和分管总经理审核同意后，方可让步接收。具体详见《分级审批规定》。
采购物料不合格处理单
让步接收产品应由铸造厂仓库作专用标识。针对让步接收的原材料，由铸工技术室通知熔炼技术人员，由其进行相应的工艺调整。
分级审批规定
责任供应商制造部采购室
质保部进货检验员
N
捡用
Y
N
Y
复检
版本修改状态：B0Versio
：B0
捡用原则上由供应商自行实施。对由制造部采购室办理报验的产品，由制造部采购室组织。
经捡用后的合格物料应经质保部进货检验员复检，复检合格则可入库，复检不合格则作拒收或报废处理。
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实施日期：2007710issueddate：2007710
进货检验和试验程序
fRespo
sible
责任者
工序中不合格品控制流程
南京南汽汽车转向器有限公司程序文件
不合格品控制程序
NACZXQS0801
Procedure
流程
Expla
atio
解释
Output
输出文件
SupportFile
支持性文件
版本修改状态：B0Versio
：B0
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实施日期：2007710issueddate：2007710
f操作工制R造e分sp厂o
检si查ble员质保部现场检查员
制造分厂检查员质保部现场检查员
制造分厂检查员质保部现场检查员
制造分厂检查员质保部检验平台主管
现场检查员制造分厂技术质量经理
技术中心
制造部库管员
南京南汽汽车转向器有限公司程序文件
不合格品控制程序
NACZXQS0801
过程与最终Pr检oc验ed发ur现e不合格品隔离、标识、报告
评审
返工返修
报废
A
让步接收申请
N
评审
报废
YB
报废实物入库
Expla
atio
过程与最终检验发现不合格品时，发现者应立即将不合格品放入不合格品箱的待评审区，同时应通知现场检查员。现场检查员立即进行初步评审。
现场检查员有权作出返工返修处理决定；现场检查员可在授权范围内作出报废决定；操作工如对检查员决定不服，可向分厂技术质量经r