南京南汽汽车转向器有限公司程序文件Na
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不合格品控制程序NACZXQS0801
编制Madeby：王应国审查Checkedby：王晓琪批准Approvedby：封乃斌
日期Date：200774日期Date：200776日期Date：200778
版本修改状态：B0Versio
：B0
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颁布日期：2007710issueddate：2007710
f南京南汽汽车转向器有限公司程序文件
不合格品控制程序
NACZXQS0801
1目的
为了控制不合格品（识别、评审、处置、记录、报告、隔离），以确保防止其非预期使用和交付。
2适用范围
本程序文件适用于本公司所有采购件及过程与最终检验发生的不合格品的控制和管理。
3定义
采用ISOTS169492002版质量管理要求的相关术语和定义。
4职责
41质保部是本过程的归口管理部门。42制造分厂和技术中心是本过程主要配合部门。43具体权责见5工作流程。
5工作程序
51不合格品控制
见“不合格品控制流程”。
6输出文件
61采购物料不合格处理单62工废单63料废单64自制件不合格产品处置单65返工返修作业指导书
NACZXQS080101NACZXQS080102
7支持性文件
71进货检验和试验程序72产品标识和可追溯性控制程序73不合格品处置权限规定
版本修改状态：B0Versio
：B0
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实施日期：2007710issueddate：2007710
f采购件不合格品控制流程
Respo
sible
责任者
质保部进货检验员
铸造厂仓库
质保部进货检验员
南京南汽汽车转向器有限公司程序文件
不合格品控制程序
NACZXQS0801
Procedure
流程
进货检验发现不合格品
隔离、标识
开具物料不合格处理单
Expla
atio
解释
Output
输出文件
进货检验发现不合格时，质保部进货检验员应立即通知铸造厂仓库仓库进行隔离不合格件并挂“不合格”标识。
质保部进货检查员负责开具“采购物料不合采购物料不合格处理单格处理单”报给铸造厂仓库和制造部采购室
SupportFile
支持性文件
进货检验和试验程序
产品标识和可追溯性控制程序
铸工质保室主任制造部采购室
质保部进货检查员制造部采购室铸工质保室主任
制造部采购室
Y
拒收报废
B
拒收报废
N
捡用
N
让步接收申请
A
YC
铸工质保室主任根据不合格的性质对不合格品提出处置意见：1、如需作拒收或报废处理，由铸工质保室提出，经制造部采购室会签后实施。其中对那些使用价值退回供应商可能被供应商再次混入合格品发交的不合格品或已多次发生不合格的产品应作就地报废处理
采购物料不合格处理单
2、如需作捡用处理，由制造部采购室提出，经质保部铸工质保室主任会签后实施并r