量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。6）入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。7）入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
f8）按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。（2）出库管理1）业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。3）仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。4）出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。5）商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。6）按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。（3）仓库盘点流程1）根据公司的实际情况，由库区事先准备好盘点单，要求按产品系列编号并且连号。2）每月1日上午830开始盘点，仓库冻结一切库存的收，发，移动操作。3）仓库主管负责协调具体的盘点工作，发放盘点单。4）仓库，财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人。要求每一个区域都有相应的盘点员（仓管员）和财务复核人员，由财务人员担任该区域的盘点组长。5）实施盘点，由仓管员进行盘点，财务人员复核。对有疑问的产品有权开查看6）财务部人员收取所有的盘点清单，要求所有清单连号，没有遗漏。并进行汇总。7）与仓库统计员对比财务软件帐目，比较差异。8）对比差异报告，由仓库对差异项进行复盘。9）再次对复盘结果进行汇总，并与财务软件帐目比较差异。10）仓库分析差异原因，作详细书面报告，同时提出差异调整申请。11）财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。12）仓库根据审批情况作库存差异调整。13）财务r