乐思达媒体科技有限公司
文件名称文件编号拟案批准
纠正与预防措施控制程序
版本
A
杜小敏
审核
批准日期
f乐思达媒体科技有限公司
序号1234567891011121314151617181920
纠正与预防措施控制程序修订记录
修订日期
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修订内容摘要
A5新版发行
f纠正与预防措施控制程序
文件编号
版本
A
页次
15
1目的
为及时有效消除公司潜在或发生的体系管理不合格原因，以免对质量产生影响而进行分析采取必要的控制，确保不合格品的产生，特制订本程序。
2范围
适用于已出现的或潜在不符合质量有害物质过程管理体系要求和产品要求的情况采取相应的措施。、
3权责
31管理者代表：负责定期监察各部门的管理体系运行状况，并审核预防措施计划及监察执行情况。
32品质部：负责HSF控制、进料、制程巡查、成品检验、客户抱怨发生之不合格处理及跟进、负责内部审核、各部门目标执行情况的监督，识别其未达成情况，并监督其落实。
33人力资源部：负责环境安全方面不合格原因的识别及跟进。34营销中心：客户抱怨时《纠正与预防改善报告》之发出及跟进。35生产SMT：生产过程中HSF控制及不合格之反馈及落实。36各相关部门：负责提供纠正或预防措施建议；确保纠正或预防措施的有效执行；记录
及报告进行纠正或预防措施的改善结果；消除本部门潜在不合格现象，防止不合格的发生。
4定义
41预防措施：为消除潜在的不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。42纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施
５．作业内容
51纠正和预防措施的提出，当在以下情况存在已发生不合格或潜在不合格时，应采取相应的纠正或预防措施：
511当进料检验不合格时由IQC发出《供应商品质改善报告》，要求境内供应商外包商3个工作日回复《供应商品质改善报告》，境外或境内代理商要求一个月之内回复。若连续3个送检批OK则可以结案；若连续一个月未送货或未生产，经品质部主管批准可自动结案。
f纠正与预防措施控制程序
文件编号
版本
A
页次
25
512生产过程中或检测中已发现不合格、潜在不合格。a生产SMT、工程和品质负责识生产过程中已发生的不合格，工程部技术人员负责识别测试纠正、预防不合格品。b生产线已发现的不合格，则由生产SMT或IPQC开出《品质异常联络单》，由工程确认，并通知相关部门在4小时内完成共同纠正，预防改善措施，如因材料因素导致时。需通知品质确认，同时由品质发出《供应商品质改善报r