CCP计划以及描述前提方案的程序和指导书进行了修改？◆程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定？◆本组织与有关的记录有哪些？◆与受审部门有关的记录有哪些？◆程序中是否包含对记录的质量要求？◆是否有保存期限的规定？保存期限是否合符合法规要求？
文件
查阅
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现场
检查
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检查结果记录
页脚内容41
f受审核部门：公司各部门审核准则：ISO9001ISO22000、体系文件、适用法律法规
ISO9001ISO22000条款
检查项目
◆记录管理的实况
IC卡的用卡过程
食品质量管理体系审核检查表
编制日期：何虎2016411
批准日期：
受审核部门
生产行政技术仓管
是否适用
审核日期：413415
审核员：何虎、曾蓓蓓、鲍巧飞
检查方法
参考文件
提问
◆是否对记录进行了清理，并列出了清单？◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致？◆记录是否填写正确、字迹清楚？◆贮存是否便于存取和检索？◆贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当？◆过期记录是否按要求进行处置？◆现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证？◆记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性？◆员工在需要时能否从组织的记录信息管理系统获取相应信息？
文件
查阅
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现场
检查
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检查结果记录
页脚内容42
fIC卡的用卡过程
食品质量管理体系审核检查表
受审核部门：公司各部门
编制日期：何虎2016411
批准日期：
审核准则：ISO9001ISO22000、体系文件、适用法律法规
ISO9001ISO22000条款
检查项目
5管理职责51管理承诺ISO9001
最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据？
52以顾客为关注焦点ISO9001
◆组织是怎样做到以顾客为关注焦点的？
受审核部门
行政管理层
行政管理层
是否适用
审核日期：413415
审核员：何虎、曾蓓蓓、鲍巧飞
检查方法
参考文件
提问
◆总经理是否制定并批准书面的质量方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？
◆是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方（客户）的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工？◆各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现？◆是否定期进行管理评审，确保质量管理体系的适宜性、有效性和充分性◆是否为每项活动提供充分的资源
◆组织是通过什么方法掌握顾客对产品质量的要求？r