技术供销
仓管
◆文件控制程序内容是否完整，是否有可操作性？程序是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？
◆程序文件是否有效版本？◆外来文件（如标准）是否包括在控制范围之例？◆是否规定了文件夹的保管办法？◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性？◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件？◆是否规定了失效文件的处置、管理办法？
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页脚内容39
fIC卡的用卡过程
食品质量管理体系审核检查表
受审核部门：公司各部门
编制日期：何虎2016411
批准日期：
审核准则：ISO9001ISO22000、体系文件、适用法律法规
ISO9001ISO22000条款
检查项目
受审核部门
◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况
生产行政技术供销
仓管
外来文件的控制作废文件的管理
生产行政技术供销
仓管
是否适用
审核日期：413415
审核员：何虎、曾蓓蓓、鲍巧飞
检查方法
参考文件
提问
◆所有文件是否字迹清楚？◆所有文件标识是否明确？◆文件发布前是否得到授权人的批准？◆所有文件是否均注明制定或修订日期？◆文件修改后是否重新批准？◆识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？◆使用处是否都使用适应文件的有效版本？◆文件的查找是否方便？◆文件的保管是否有效？◆是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、
使用、评审、更新、补充、和作废等作了规定？
◆执行的如何？
文现件场
查检阅查
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检查结果记录
◆是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误
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用？
生产行政技术供销
仓管
页脚内容40
fIC卡的用卡过程
食品质量管理体系审核检查表
受审核部门：公司各部门
编制日期：何虎2016411
批准日期：
审核准则：ISO9001ISO22000、体系文件、适用法律法规
ISO9001ISO22000条款
检查项目
受审核部门
77预备信息的更新、描述前提方案和HACCP计划的文件的更新
ISO22000文件控制
◆预备信息的更新、描述前提方案和HACCP计划的文件的更新
生产行政技术供销
仓管
424记录控制ISO9001ISO22000
◆是否有对记录进行管理的程序
生产行政技术仓管
是否适用
审核日期：413415
审核员：何虎、曾蓓蓓、鲍巧飞
检查方法
参考文件
提问
◆编制操作性前提方案和（或）HACCP计划后，是否根据需要，适时对下列信息进行了更新：
①产品特性；②预期用途；③流程图；④过程步骤；⑤控制措施。◆必要时，是否对HAr