①、单次接待购买水果、饮料标准为不超过50元。②、日常接待及办理业务用烟标准为副总经理5盒月、办公室3盒月、财务部及销售部1盒月。由各部门负责人按月领取超量不补。③、赠送客人及客户的礼品由公司总经理审批安排。④、如遇特殊情况需要单独购买的向办公室填写《业务招待申请审批单》并注明事由、购买的具体项目、赠送的具体对象、金额由总经理审批后安排财务部门购买。
f2、招待费的支出标准①、工作餐的标准员工加班的工作餐每人15元部门及部门经理招待的工作人员每人20元②、客餐的标准a、政府部门、上级机关、关联单位主办以上人员每餐标准为每人60元含酒水等酒水标准白酒控制在50元瓶以下红酒30元瓶以下b、政府部门副职以上干部、集团部门经理级别人员每餐标准为80元含酒水等酒水标准控制在100元瓶以下c、政府部门及集团公司一把手每席不超过1200元含酒水酒水标准控制在300元瓶以下。
d、招待用白酒每席一般不超过2瓶特殊情况最多一次不能超过3瓶。如无特殊酒店管理会所业务招待费报销制度doc3原因客餐用烟定为16元盒的黑兰州且每席用烟不得超过3盒。大型或专题会议接待用餐标准按照总经理审批的预算执行。
客餐接待本公司陪同人员需2人以上且不得超过对方人员半数。③、公司总经理发生的招待费用凭发票据实报销。④、客餐招待时发生的车辆费用按所安排餐厅至客人居住地出租车计价标准实报不允许虚报及多报。⑤、公司原则上不安排客人餐后娱乐等其他活动如必须安排需请示总经理同意后方可。五、业务招待费的报销经办人须取得用餐酒店正式发票以及点菜酒水清单并附上《业务招待申请审批单》交由财务部门审核金额超过伍佰元的需总经理审批后方可报销。就餐发票必须符合以下规定1、定额发票印章要清晰可识别印章不清的不予报销未中奖的发票必须保持兑奖区完整不可随意撕毁不完整的发票不予报销。单次报销必须为同一单位提供的发票同面额的发票必须连号不同次的发票可不连号。发票归属地与费用实际发生地必须一致。2、手工开具的发票必须如实填写不得提供套开、虚开的发票发票填写必须规范发票内容必须完整不符合规定开具的发票不予报销。3、如遇特殊情况不能提供同一单位且连号的发票需写明具体情况由公司总经理审批后方可报销。4、原则上不允许用餐票代替其他单据报销如遇特殊情况必须先通知财务部门经确认后写明情况由公司总经理审批后方可报销。5、招待用餐超出标准部分的费用原则上由接待人承担特殊r