的处理：①重申关于物资进厂的财务付款和报销处理原则；②没有《请购单》和《入库单》或签字手续不齐全的物资一律不得付款和
报销；③退货拖延未及时处理的，仓库需及时通知采购、财务，不得付款给供应
商。2、客诉处理制度：
（1）目的：为了迅速处理客户投诉，维护公司信誉，促进质量改善与售后服务，特制
定本办法。（2）范围：
包括客户投诉表单的编号原则；客户投诉的调查处理、追踪改善、材料补货、处理期
限及彻底改善的结果等。（3）适用原则：
凡是公司卷帘、门窗产品如遇客户反映质量异常的投诉时（以下简称“客户投诉”），
客服部必须及时开具《客户投诉处理单》交给品质部，由品质部找相关部门责任人
进行分析、处理、改善。最后，由客户部存档处理完整的《客户投诉处理单》。（4）客诉分类：客户投诉的处理作业依据客户投诉异常的原因的不同区分：
①非质量异常客诉（指人为、物流因素造成的）；②生产质量异常客；
f（5）客诉处理职责：A客服部职责：①详查客户投诉产品的订单编号、料号、数量、交运日期；②了解客户投诉要求及客户投诉理由的确认；③协助客户解决疑难问题或提供必要的资料；④迅速对客户传达处理的结果；B品质部职责：①管理客户投诉案件的调查、登记、提报与责任人员的拟定；②详细追查客户投诉质量发生的原因及处理结果；③彻底执行客户投诉的质量改善对策、监督质量改善执行等；④客户投诉质量的检验确认；C生产部物流部职责：①针对客户投诉的内容详细调查、并写出处理对策及执行检查；②提报质量事故责任人：如生产单位、班别、生产人员及生产日期；物流责任人等；
（6）客户反映调查及处理：①客户部人员接到客户反映产品质量异常时，应立即查明该异常的原因
（如编号、料号、交运日期、数量、不良数量等）；充分了解客户要求；填写《客户
投诉处理单》交工厂品质部经理进行调查处理。
②品质部将责任部门的改善意见汇总交工厂厂长进行审核批准；
f③品质部监督相关整改部门改善意见的执行、不得重复发生类似品质问题；
④对于没有改善意见或根本不做改善的部门要进行严厉的处罚；
⑤处罚的意见由品质部向工厂厂长提报并执行；
⑥经过核签结案的《客户投诉处理表》一式四份：客户部留存；品质部留存；生产部留存；财务部留存；
⑦《客户投诉处理表》的结论，若客户不接受时，客户部提交总经理室讨论处理；
⑧客户投诉内容涉及原材料的供应问题时，由客服部提交总经理室讨论处r