不在重果确认
复发生，并使其严重度评价得品质部
到降低；品质部指定专人进行
追踪改善的实施是否执行；实
施的结果怎样？必须连续追
踪7天，改善措施不好应该补
充说明。
缔纷特诺发（上海）遮阳制品有限公司客户投诉处理单
f责任单位：
客诉编号：
对策编号：
客户名称：
怨客
情况
户
抱
理品
意见
管品质经理：
处
责任部门接受日期：
使用单位：
客服部：
QA签名
经办人：
预计完成日期：
防措
策与
厂改善长：
施预对
生产经理：
车间主任：
品
追踪的具体事项：
管
确
认
QA签名：
3、不合格品处理流程：3、1、退货物品处理流程
流程图
权责部门
使用表单
仓库接收检验
标识
库
存
（审核后）报废
物流部品管部品管部
f相关部门
3、2、来料不合格品处理流程：
流程图
权责部门
使用表单
不接受
来料检验
不合格标识
信息反馈
挑选
不接受受
退仓库退料料
退供应商
接收
入库
让步接收
仓库退退外料协
商
品管部品管部品管部品管部
《物料异常报告单》
《不合格报废清单》
外协供应商
物流部
供应商
五、品质管理制度：1、来料检验管理制度（1）本公司对物料的入库及验收均依据办法作业。（2）等待收料：
①如果没有采购或别人通知收料，则仓管和QA可以不等待命令收货并验收；
f②如果有采购或别人通知收料，仓管和QA必须等待收料并验收；③收料后，仓库必须将物料摆放整齐，不得受潮。（3）物料验收：①工厂所有外购或内部请购的物料进厂，物料仓人员必须通知QA验收，否则
仓管不准收货也不准开具《入库单》。②QA采用抽检的方法验货。③抽检无品质问题，通知仓管收货并在《入库单》上签字表示认可。④有质量问题的材料，QA需立即通知采购当事人协商处理，最终接收由采购经理和品
质经理共同裁决，签字认可。⑤仓库必须将接收的物料分区摆放好、做好《物料卡》登记帐，进、出账必须登记清
楚，如实记录。否则，视情节轻重给予处罚。⑥未经QA签字验收而入库的物资，一旦查出，重罚仓库管理人员。（4）材料验收标准：①品质部和采购部应对现有重要物资列出验收标准。②如暂时还没有标准的物资由QA在验收的过程中收集材料的特性并建立验收标准。（5）材料检验结果的处理：①检验合格的材料，QA需贴上合格标签。仓库入库并分区摆放。②检验不合格的材料，由仓库交给采购当事人进行退货处理。③不合格材料禁止入库，同时禁止对采购当事人开立《入库单》，违者重罚。
f（6）财务付款和报销原则r