的品质日常巡查抽检工作；7、各种日常品质表单的填写与控制：
①《门窗生产检验表》复核并签字认可；②《卷帘生产检验表》复核并签字认可；③《材料入库单》验收并签字认可；④《成品入库单》验收并签字认可；⑤《成品出库单》验收并签字认可；⑥《门窗每一订单完成的材料损耗率分析报告表》；⑦《门窗每一订单完成的材料损耗率分析报告表》；⑧《来料检验品质报告表》填写并汇报；⑨《不合格品处理通知单》填写并要求改善；⑩《客诉矫正预防单》及时处理、填写处理报告及改善措施；（三）QC职责：1、门窗QC（李建）职责：
f①《门窗生产检验表》检验并填写；②门窗员工生产过程中的自检、互检工作的监督；③门窗员工生产安全的监督与要求；2、卷帘QC（时小光）职责：①《卷帘生产检验表》检验并填写；②卷帘员工生产过程中的自检、互检工作的监督；③卷帘员工生产安全的监督与要求；四、品质管理流程：1、特诺发来料检验流程图：
终止
f报检
（由采购员自行报检）QA检验
合格
（郭东东）
9检验结果
不合格
紧急放行
QA签字入库
QA签字入库
入库后发现的不良品（吴礼松汇报处理）改善
退货或者换货
挑选
供应商
采购部与供应商协商
特采
有条件接QA收签字
入库
2、特诺发客诉处理流程图：
输入
流程图
输出
责任单位
重点提示说明
相关表单
顾客投诉
客户投诉
投诉信息来源
品质信息处理
改善回复
《客户投诉客服部
单》
品质部
客服部开出《客户投诉处理《客户
单》；
投诉处
理单》描述客户抱怨内容、要求及处
理时限；并提供图片或不良附
样。
《客户投诉品质部《客户投诉单》在品质部备案《客户存档；同时由QA传递到各相投诉处
f处理单
客户投诉处理单
改善对策及有关改善资料。
改善对策报告
附件：
单》
生产部关部门查找原因。
相关部门
理单》
《客户投诉品质部品质经理在《客户投诉单》上改善对
单》
《改善对策书》
生产部
相关部门
进行责任归属判定并要求责任单位改善处理；品质部回复改善意见；
策
及有关改善资料。
改善对策及责任部客服部或技术部评估回复报改善对
有关改善资门主管告的合理性和有效性并交品策书及
料。
质部经理确认；报告经确认后有关改品质部
才可以发给顾客；整改措施必善资料。
须在规定的时间内完成；
改善对策报责任部责任部门因确保实施改善措客诉效
告
门主管施后相同的质量问题r