宁波市杭州湾大桥发展有限公司
ISO90012008ISO90012008
质量管理体系程序文件质量管理体系程序文件
记录控制程序
HZWQP42401（A0版）受控序号：
修订人：
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f程序文件
文件编号：HZWQP42401版本号修订次：A0第2页共5页
记录控制程序
1目的
通过对质量管理记录的分类、标识、收集、贮存、保护、检索、使用和处置的控制，确保各项管理记录真实有效，为质量管理体系有效运行和符合规定要求提供证据。
2范围适用于公司质量管理体系运行有关的各项记录的控制。
3术语无
4职责41办公室负责监督和管理各相关部门的质量管理体系的运行情况记录；42各相关部门负责收集、整理、保存本部门的质量管理体系的运行情况记录；43技术养护部负责下属外包方（养护中心）运行记录的监督检查和整理、保存；44服务管理部负责下属外包方（南、北两岸服务区）运行记录的监督检查和整理、保存；44安全管理部负责大桥、公司、服务区运营安全有关的记录的监督检查和整理、保存；45人力资源部负责稽查各部门记录完善情况。
5工作流程51质量管理体系的运行情况记录的分类511质量管理记录根据使用状况分为格式记录和非格式记录。管理运行记录是管理体系文件的构成之一，按记录的产生来源，格式记录又分为由程序文件所产生的通用管理运行记录和由工作规程所产生的专用管理运行记录。512格式记录表格的编制、修改、审核、批准权限与所属文件保持一致，并按《文件控制程序》进行控制，程序文件的《记录清单》由办公室负责编制，作业文件的《记录清单》由各部门负责编制，经部门负责人批准后，送办公室备案。513非格式记录为与质量管理体系有关的计划、报告、供方或外部提供的记录、磁带等，非格式记录无编码要求规定，但应满足唯一性要求可供追溯。
【受控文件未经批准不得复制】
f程序文件
文件编号：HZWQP42401版本号修订次：A0第3页共5页
记录控制程序
52记录的编号521记录表单编号方式：程序文件表单编号方式：HZWQPXXXXXXXXHZWQPXXXXX代表本公司程序文件编号；
XXX（最后）代表这个程序引用的表单顺序号（顺序号自001、002、003递增）。作业指导书表单编号方式：HZWWIXXXXXXHZWWIXXX代表：三层次文件编号；XXX代表：这个三层次文件引用的表单顺序号（顺序号自001、002、003递增）。522特殊情况下，经管理者代表批准，允许现场使用原有库存（印刷版）记录表格，但需采用盖受r