不合格品控制程序
1目的建立并保持对不合格的原辅材料、工序产品及成品的有效控制，防止不合格品的非预
期使用，确保不合格品不进入下道工序或出厂。2适用范围
本程序适用于原辅材料、工序产品及成品出厂后发生的不合格品的处置。3职责31厂长负责对重大不合格品的评审结果进行审批并对纠正、预防措施进行监督执行。32管理者代表负责重大不合格品的评审和处置工作。33责任部门负责对不合格品进行处理。34品控部职责：341品控部确定不合格原因和责任部门，审核纠正、预防措施。342品控部参与重大不合格品的评审；负责重大不合格品的识别处置。343品控部负责不合格品的审批。根据评审结果和处理意见及时对不合格品进行识别处置并跟踪验证不合格品的处理结果。35生产部职责：351生产部参与重大不合格品的评审。352生产部根据评审结果和处理意见及时对生产过程中发生的不合格品进行处理。353生产部按《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求对不合格品进行标识和隔离，并做好记录。36采购部根据相关部门对不合格原辅材料的处理意见，负责同供方的联络。37客服部职责：371因客户投诉而发现的不合格品，由客服部负责按评审结果采取相应纠正措施。372成品库按《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求对因客户投诉评审判定退库的不合格品进行标识和隔离，并做好记录。373责任部门根据评审结果和处理意见及时对不合格品进行处理。
f4不合格品的分类a不合格品一般情况下分为两类，即轻微的和重大的b轻微的不合格品针对产品：是指超出公司内部指标，或经简单返工、调整就可以纠正的不合格品；针对原料：是指直接使用后不会严重影响成品性能的不合格品；c重大的不合格品指既违背质量技术要求，又无简单方法处置的不合格品。或只能报废的不合格品包括不合格原辅材料的拒收报废。
5工作程序51不合格原辅材料的控制程序511标识和记录
经检验和试验的原料一经发现不能满足质量要求时由品控部检验人员出具《检验报告单》，签名并盖“不合格”章及品控部专用章，由原料仓库库管按《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求，对不合格原料作相应的标识和隔离，并在进货登记表上予以记录，防止在适当处置之前使用512评审和处置a对不合格原料，每发现一批即评审一次b对轻微的不合格原料，由品控部检验人员即时评审，并在《检验报告单》上，详细
描述不合格情况及提出相应处理意见，经品控部主管批准后放行入库并由原料库r