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有
限
公
司
控制状态
质量管理体系内部审核程序
文件编号：文件版本：生效日期：发文编号：
SJQP003B
编制
质量部
审核
批准
f责任单位质量部
总经理
管理者代表
审核组
审核组
相关部门审核组相关部门
综合管理部
审核组
管理者代表
相关部门
质量部
相关部门
质量部质量部
质量部
质量管理体系内部审核流程图
流程描述
编制年度内部审核计划
N
批准
Y确定内审员及审核
组长制订内部审核计划
准备审核文件
参加首次会议
实施审核
参加末次会议
不合格项通知
编写审核报告
N批准Y
制订纠正措施
N
确认
Y实施整改
跟踪验证
编写验证报告
提交管理评审
备注
f1目的规定内部质量管理体系审核的要求，确保质量管理体系持续地保持符合性和
有效性，并为质量体系的改进提供依据。2适用范围
适用于公司质量管理体系内部审核的控制。3职责
质量部负责编制年度质量管理体系内部审核计划。管理者代表审核、总经理（最高管理者）批准质量管理体系年度审核计划。质量部负责内部质量管理体系审核的组织工作。各部门接受内部质量审核活动，并对发现的和潜在的不合格项及时采取纠正和预防措施。4工作程序和要求内部质量管理体系审核的前期工作411质量部负责编制年度质量管理体系内部审核计划。412总经理批准内部质量管理体系审核计划。413管理者代表提名经过培训、具备审核资格的内审员组成审核组并任命审核组长。414审核组长主持召开审核组会议，并进行分工。415审核员按分工，查阅有关资料，并编制检查表。416制订和实施内部质量管理体系审核计划。审核组长制订内部质量管理体系审核具体实施计划，计划内容应包括：a审核的目的和范围；b审核依据、过程要求；c审核组成员；d审核的日期；e审核范围必须覆盖质量管理体系运行的所有部门、场所和班次。417审核组应将审核计划提前7天通知受审核部门，受审核部门接到审核计划后如有异议，应在3天内向审核组长提出更改建议，最终审核时间安排由审核组长和受审核部门共同商定。实施内部质量管理体系审核421审核组长主持召开有审核组成员和受审核部门有关人员参加的首次会议，介绍审核计划，说明审核要求，落实具体安排。422实施现场审核审核员按审核计划和审核检查表实施现场审核，对在现场审核发现的不符合事实进行记录，不符合项分为严重不符合项和一般不符合项。a严重不符合项：凡所查质量管理体系中有明显不符合ISOTS16949：2002规范或质量管理体系运r