行中有明显不完善如缺少某个质量管理体系过程或某个质量管理体系程序未
f实施，或多次发现并形成系统的一般不符合。
b一般不符合项：
凡所查质量管理体系或某系统存在的不足以影响质量管理体系或某系统的不
符合。
c审核中发现不符合项，应在审核组内取得一致意见，并填写《不符合项通
知单》，《不符合项通知单》应取得受审核单位签字认可。
423审核结束时，审核组长主持召开有审核组成员和受审核部门有关人员
参加的末次会议，介绍本次审核情况，并宣读审核结论，出据不符合项通知单，
并对制订纠正措施、以及跟踪、监督等提出要求。
编写审核报告，应包括以下内容：
431审核的目的和范围；
432审核依据；
433审核组成员、审核日期、受审核部门、审核的过程和审核的主要内容；
434审核项目中符合及不符合情况；
435审核结论及纠正措施建议；
436对前次审核后不符合项纠正措施的实施情况及控制效果的评价。
审核组长把内部审核报告报管理者代表审核、总经理批准后分送有关领导及
有关部门。
责任部门针对不符合事实和不符合项，进行调查、分析，在规定时间内制订
纠正措施，明确完成日期，并将《不符合项通知单》返还审核组。
审核组对责任部门的纠正措施计划进行确认。
责任部门必须在规定的期限内按纠正措施要求完成整改，并书面报告质量部。
质量部负责组织内审员对审核提出的不符合项整改情况进行跟踪检查，做好
检查记录，并验证其不符合项整改的效果。
根据验证的结果，质量部编写对不符合项整改后的验证报告。
质量部把内部质量管理体系审核的结果以及纠正措施实施效果提交管理评
审。
5相关文件目录
《管理评审程序》
《纠正和预防措施控制程序》
6相关记录及保存期
《审核检查表》
保存期三年
《不合格项分布表》
保存期三年
《不符合项通知单》
保存期三年
《内部质量管理体系审核报告》
保存期三年
《内部审核实施计划》
保存期三年
《首末次会议签到表》
保存期三年
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