率。
2
4
8
一般风险定期对使用的工具进行点检和维护。
保全课
全年
23
维修技能
维修技能不足会导致维修效率降低和二次维修增加。
3
4
12
一般风险
通规外部和内部的培训提高个人维修技能。
保全课
全年
f风险和机遇评估分析汇总表
风险和机遇的识别
序号
风险的评估严重发生风险度频度系数风险的应对措施等级
执行情况执行部门时限
项目
风险
设备没有操作基准操作时没有规各种设备的操作基24范的操作或随意操作，容易对设准备和人身造成伤害。
5
1
5
制作各种设备的操作基准，加强对操一般风险作人员的教育，避免对人员和设备造成伤害。
保全课
全年
25
在操作设备和维修时不按照要求各种防护部品的使佩戴安全防护部品，容易造成人用员伤害。
4
3
12
加强员工教育提高人员的自我保护意一般风险识，在维修和操作设备时必修按造要求佩戴安全防护部品。注塑品外包按《采购控制程序》；原料、粉碎料使用按《作业指导书》一般风险要求添加和使用；各外注商制定相应的管理制度；采购不定期抽查其使用状况。按《采购控制程序》操作，对订单生效前进行确认与再确认。使一般风险用ERP系统下单，减少操作失误几率，规避风险，提高作业效率。
保全课
全年
外注商生产的作业流程、原材料注塑品外包材料使、粉碎料的使用无法全过程监26用管，一旦发生材料用错，会造成重大市场投诉和赔偿。采购人员工作疏忽，致使采购订单错误；如数量差异、交货时间差异等，造成库存积压、生产断料等问题。
5
2
10
采购课
全年
27
采购订单错误
5
1
5
采购课
全年
核准：
作成：
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