严重发生风险度频度系数风险的应对措施等级
执行情况执行部门时限
项目
风险
12
操作规定
不规范的操作使用,造成品质异常和工作效率低。
4
3
12
一般风险
制定操作方法,监督操作人员按照方法作业。
成型课
全年
13
新模合格
试模由于时间短潜在问题不容易被发现,进入量产后可能随时间增加被爆发出来。
2
3
6
对策:1,加强试模时问题点收集,及时提供解决方案。一般风险2,做好初次量协调工作,发生问题及时解决。接收订单后与客户协商分批交货。利用合格的协力厂商生产,帮助完成订单,满足顾客需求。
技术课
全年
14
订单接收
接收订单没有拒绝操作,只能选择接受,批量订单集中,产能无法满足。
1
2
2
低风险
营业课
全年
原料、辅料的请购不准确,造成15原料、辅料的请购生产缺料或材料呆滞。
4
2
8
原料、辅料的请购准确,生产用料川流不息,生产顺畅:1根据库存与内一般风险示订单请购物料。
生管课
全年
16
生产计划的安排
计划不合理,造成出货不足或产品呆滞。
3
3
9
一般风险
计划合理,出货有条不紊:1根据库存及订单进行计划的调整。
生管课
全年
17
设备(叉车)
叉车保养维护不到位,造成损坏停止作业,员工无法正常作业
3
3
9
1)严格按规定进行维护保养一般风险2)设备出现故障及时找维修人员处理
仓管课
全年
f风险和机遇评估分析汇总表
风险和机遇的识别
序号
风险的评估严重发生风险度频度系数风险的应对措施等级
执行情况执行部门时限
项目
风险
18
质量检查
无检查规格书时员工操作方法不统一,造成品质问题频发。
3
3
9
制定合理的操作标准,降低操作失一般风险误,提升品质上岗作业要提供检查规格书
品管部
全年
19
人员管理
人员管理不充分会使管理制度执行不能满足。
3
3
9
制定合理的岗位操作要求,杜绝管理一般风险漏洞提高管理能力所有人员遵守依照制度化进行岗位操作
品管部
全年
20
投诉发生
对品质管理造成重要影响降低客户的信赖,影响公司整体发展。
3
3
9
完善品质管理,提高检查能力,降低一般风险不良,不流出不良对品质检查机制持续改进
品管部
全年
总公司是上市公司,财务数据对21财务数据的准确性投资和管理决策起到引导作用。不准确的数据会有误导作用。
3
3
9
每3个月审计一次,一年审四次,并一般风险出具审计报告,确保财务数据的准确性。
财务课
全年
22
设备维修工具
使用损坏的工具在维修时会对人身和设备造成伤害,还会降低维修效r