风险和机遇评估分析汇总表
风险和机遇的识别
序号
风险的评估严重发生风险度频度系数风险的应对措施等级目前人员还基本稳定，公司绩效考核顺利开展，品质也较稳定：1提高员一般风险工的归属感，为员工创造一个良好的工作环境。2做好人员储备工作。3开展做好绩效考核工作行业环境变化，符合法律法规要求，给公司带来潜在客户：1各职能部门加强法律法规的收集。2加强公司环保设施的改造
执行情况执行部门时限
项目
风险
1
人员流动
人力成本上升，产品品质不稳定
2
3
6
总务课
全年
2
法律法规要求的变环保的法律法规越来越严，公司化的环境风险变大
2
2
4
低风险
公司各部门
全年
3
放电加工操作标准
操作标准不明确，放电方法基准不统一、品质不稳定
2
2
4
低风险
对所有新进员工进行岗前教育、按照操作标准操作
模具部加工课
全年
4
线切割加工操作标操作标准不明确、线割机的基准准不统一、品质不稳定
2
2
4
低风险
对所有新进员工进行岗前教育、按照操作标准操作
模具部加工课
全年
5
NC操机加工操作标操作标准不明确、NC加工的基准准不统一、品质不稳定
2
2
4
低风险
对所有新进员工进行岗前教育、按照操作标准操作
模具部加工课
全年
f风险和机遇评估分析汇总表
风险和机遇的识别
序号
风险的评估严重发生风险度频度系数风险的应对措施等级
执行情况执行部门时限
项目
风险
6
设备保养作业标准
无保养标准、设备保养不到位、易发生故障
2
2
4
低风险
对员工进行教育、按照标准对设备进行点检保养
模具部加工课
全年
7
危废拉圾没有单独对大气土壤会造成污染处理
3
1
3
低风险
对拉圾进行分类处置、工业拉圾、生活拉圾分开处置
模具部加工课
全年
8
行车不用时没有升对在行车下行走的人员有伤害的到2米风险
2
3
6
低风险
在行车使用规定中对此问题作出应对要求、行车不使用时提高到2米以上
模具部加工课
全年
9
人员教育
风险：教育不到位，造成成本提高，失误增多，品质异常频发。
4
3
12
一般风险上岗前要对人员进行教育。
成型课
全年
10
模具的更新
风险：模具超寿命生产，造成成本的提高，导致异常发生频繁。
4
4
16
高风险
每月对模具的寿命进行统计，关注更新模具的时间。
成型课
全年
11
材料的变更
材料的材质性能发生变化，造成品质问题频发。
4
3
12
一般风险新的材料在使用前先了解特性。
成型课
全年
f风险和机遇评估分析汇总表
风险和机遇的识别
序号
风险的评估r