供应商现场考核记录表
f审核报告编号：
华煌电业制品（龙川）有限公司
供应商现场审核记录表
供应商名称
主要业务
地
点
联系人
电
话
传
真
审核日期
评估人
审核
批准
f现场审核评估情况
一、操作标准：
审核人员可以根据需要和检查重点，按照本《现场审核记录表》，选择部分要素或全部进行评价，评分标准如下：1、不了解要求的项目，未开展：0分2、了解项目要求，且有初步的不完整的书面计划，但没有实施的证据：1分3、可得到书面文件，实施工作刚刚开始（050已完成）：3分4、可得到书面文件，实施工作已见成效（6080已完成）：4分5、实施工作已接近完成（8095），并且有实际的书面证据：5分6、文件所有的要求已付诸实施，并且有证据证实已满足初步的要求：6分7、可以在所有领域满足顾客的要求，并实施持续改进，可以提供要求项目的分析结果和改善的证据：7分8、可以超越顾客的期望，为同行业最佳水平：8分
二、评分结果：
总项目数
40
总得分数
256
分数（百分制）
80
级别分数处理意见
备注
A
80100优先选择保持
对于得分在4分以下的
B
6079选择改善保持
项目，要求供应商进行
C
5059有条件选择限期改书面整改
D
49分以善保持
f下
不能选择中断供应
评价结论
该公司目前主要给三星和惠而浦生产电控板、生产的硬件设施在我公司电控板供方中处于领先水平，仓库的条形码先进先出管理以及物流追溯在行业中也是处于领先水平。
注：分数总得分数×100320
三、现场审核记录表：
序号
检查项目
情况简述
得分
是否有形成文件的质量方针
和质量目标含HSF方针和目
标
质量方针和质量目标在质量手册（QEM01）第6页，已
1
并且质量方针被组织的全体人员所理解和得到贯彻执行
更新为2010年的形成文件；质量方针经过培训和看板、宣传栏等多种方式宣导，得到组织的全体人员理解并贯彻执行；质量目标依据质量方针的精神来制订，质量目标数据
化，每月会将分解的目标进行统计分析，并依据执行
质量目标与质量方针的精神情况更新
是否相一致，质量目标被实
施和管理
被发行的文件是否有规定的
授权和批准
修订状态是否可以识别
质量手册由总经理批准，程序文件由管理者代表批准发行，在质量手册和程序文件XAQEP42301《文件控制程序》中有规定；
2
在使用处是否可获得适用文件的有效版本和或副本
修订状态在文件封面版号、修改状态中可以识别；在使用处可获得适用文件，如进料检验、工艺文件、出货检验等文件r