不合格输出控制程序
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（IATF169492016ISO90012015）
10目的对不合格品进行监控防止不合格品流入下工序或交付客户。20范围适用于原材料半成品和成品的不合格品处理。30权责31品保部负责不合格品的判定、标识、评审，跟踪验证不合格品的处理结果；32品保部负责对不合格品的特采、报废、改作他用等处理结果的审批，生产技术部对审批后的意见给予落实；33营销部负责因交付或开始使用后发现不合格品与顾客的联络和协调工作；34相关责任部门负责对不合格品的产生进行原因分析制订纠正和预防措施。35客户退货、制程批量不良由异常小组负责处理40不合格品控制流程图41进料不合格品控制流程
过程顺序
1
2
进料不合格品控制流程图开始
进货检验发现不合格
对物料进行标识
活动过程描述执行者审批者依据表单
供方递交的物料进货检验员依照抽样计划抽取相应的样品并根据技术图纸而判定为不合格的物料。进货检验员负责对不良品盖上红色“不合格”章
进货检验员
进货检验员
品保部主管
NA
《IQC来料检验报告》
产品不合格标签
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物料接收员负责将
3
隔离不合格品
物料接
不良品转入不合格
品区
收员
NA
NA
4
填写进货检验记录
进货检验填写《IQC来料检验报告》并递
进货检
品保部主
《IQC来料
验员管
检验报告》
交部门主管评审
审批次序
采购部主
5
评审
采购部主管、生产技术部主管、
品保部
管生产技术部主管
《IQC来料检验报告》
品保部主管
品保部主
管
让步
让步接收来料由品品保部
6
接收
合格
不合格
管与生产技术部和生产技总经理
NA
总经理共同评审术部
《纠正和预
7
退货
不合格的来料由采采购购联系厂商退货
NA
防措施报
告》
入库
8
存
结束
合格让步接收的物
料由仓管进仓；由搬
运人员将供方来料仓管
NA
NA
送到相应仓库
42生产制程不合格品控制流程
过程顺序
自检巡检不合格品控制流程图
活动过程描述
执行者审批者依据表单
开始
生产的部件巡检自检员工车
《巡检记
1
发现的不良品
间巡检NA
录表》
自检巡检不合格品
发现不良品后将其放入
2
隔离
不合格品框隔离
员工
组长
NA
3
标识
QC标识为“不合格”员工
NA
QC标识
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4
返修
否员工组长负责对不合格品进行返修
员工组长
NA
NA
是合格
5
6
生产
审批
7
报废
结束
44成品r