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不合格品控制程序
（IATF169492016）
10范围11对不合格品进行控制，防止不合格再次发生和不合格品的非预期的交付或使用。12本程序规定了活动、生产加工以及售后服务中出现不合格的控制要求。13本程序适用于所有出现不合格的部门和相关人员。20术语本程序引用IATF169492016标准中的有关定义。30职责31质管科为本程序归口管理部门组织相关部门对不合格品的评审处置、标识、隔离和记录。32质管科对不合格原材料、外协外购件进行标识、隔离和记录。33生产科对半成品与成品进行标识、隔离和记录。34工作流程
不合格的判定
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不合格的评审、处置记录不合格情况
季度优先减少计划
纠正和预防措施
纠正和预防措施跟踪验证
40程序内容41不合格品的控制411不合格品的判定和管理4111不合格品由检验员按《进货检验控制程序》、《过程检验控制程序》和《最终检验控制程序》的规定进行检验后判定。4112各部门及时配合检验员按《标识和可追溯性管理程序》规定进行标识和隔离，检验员应填写“检验记录单”。4113各种可疑材料或产品按不合格品进行控制，包括状态不清、检验状态不能肯定及失效检具检测的产品。412不合格品的评审处置4121不合格品的处置分类：
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a进行返工或返修，以达到规定要求；b拒收；c报废；d让步接收。4122不合格品的评审处置及权限a）原材料、外协外购件不合格品由生产科根据检验报告退货。b）半成品、成品在发生批量不合格或检验员不能判定时，由检验员报质管科组织相关部门进行评审处置，并填写“不合格品评审处置表”，交该产品生产班组执行。检验员直接判定的不合格品由检验员通知该产品生产班组进行处置。c）不合格品的返工返修应由有资格的人员按“返工返修作业指导书”进行，返工返修作业指导书应包括返工返修工艺、返工返修后检验流程设备要求等内容，返工返修后按检验文件重新检验，复检合格后才能转序。d）在未得到顾客维修部门批准前，不得将外观看见返工返修痕迹的产品作为维修件。e）当不合格品判为让步接收时，应填写“产品让步申请报告”，由质管科批准，必要时报顾客批准。不合格情况应向顾客说明，同时记录特许的时间和期限。4123对重复发生的不合格，应分析其原因，以确定纠正措施的制定及实施情况，并采取相应措施，具体执行《纠正r