不合格品控制流程
不能返修的不良品由车间报告品保处理，品保部发现严重情况的由车间组长填写《纠正和预防措施报告》交生产技术部经理召集相关人员进行纠正预防
班组长
《纠正和生产技术
预防措施部经理报告》
相关部门对《纠正和预防措施报告》进行审批，组长并追究相关责任人
品保部主《纠正和
管总经预防措施
理
报告》
生产部门负责按生产批量卡报废记录，对报废品进行处理，并做好记生产部门NA录
《生产批量卡》
过程顺序
1
2345
成品不合格品控制流程图
活动过程描述执行者审批者依据表单
开始成品检验判定不合格
填写报告
评审
特采
不合格
返工
成品检验依照检验标准及客户要求进行检验当产品与标准不一致时判定为不合格的产品由成品检验填写FQC产品验收报告并判定不合格
成品检验品保部主《FQC产品
员
管
验收报告》
成品检验
员
NA
《FQC产品验收报告》
递交品保部评审，异常品保部主
小组进行纠正预防
管
NA
《纠正和预防措施报告》
特采成品由品保与生品保部
产技术部共同评审
生产技术总经理NA部
由生产技术部门组织
生产技术
人员依验收报告单评审结果进行返工
部门
NA
NA
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由品保部人员对成品成品检验
《FQC产品
7
重检
否进行重检
员
NA
验收报告》
是
重检不合格的产品重
8
合格
不合格新递交生产部门返工生产部门NA
NA
成品检验员对成品检
9
填写出货检验记录判定合格
验合格后，填写合格通品保部知单递交相关组组长
NA
《FQC产品验收报告》
准备入库
入仓
10
仓管员依据《FQC产品仓管验收报告》将成品入仓
《FQC产品NA验收报告》
结束
45交付客户不合格品控制流程
过程顺序
交付客户不合格品控制流程图
活动过程描述执行者审批者依据表单
开始
营销部收到客人因交付
原始投诉记
1
或开始使用后发现的不NA
NA
录
收到客诉
合格品或服务投诉
业务员接到客户投诉
后与品保部及客户共
填写《纠正和预防措
同确认该批产品是退货
《纠正和预
2
施报告》报告
营销部或特采、或选用，然后
NA
防措施报告》
填写《纠正和预防措施
报告》，递交给异常小组
3
评审
否异常小组对投诉信息进异常小组异常小组
行评审
组员
组长
NA
是
异常小组组长组织责任
4
分析异常原因
单位进行原因分析制
异常小组异常小组《纠正和预防措施报告》
定纠正预防方案回复业组员
组长
务，并追究相关责任人
r