的职责？是否按照规定实施了各类监视？是否按照规定的时间和频次进行
f××××有限公司
REMR04A0
受审部门：检查项目
质检
ISO90012015
相关文件ISO22000OHSAS182005
0012007
ISO140012015
1措施？2
检查内容
是否在HACCP计划中规定了偏离关键限值时所采取的纠正和纠正
是否符合
不符合状况描述
GBT27306－2008
是否明确了负责采取纠偏措施的责任人、具体的纠偏方法、对受关键限值偏离影响的产品的处理、对纠偏行动的记录？
监视结果超出关键限值时采取的措施
3
是否对采取的纠正和纠正措施做好了记录，记录的内容是否包括：偏离的描述、产品的评估、采取的纠正和纠正措施、负责采取纠偏措施人员的姓名、以及必要的对纠偏措施的验证结果？

765


4
是
发生偏离时，是否采取了措施将偏离的参数重新调整到关键限值的范围内（即纠正）？
567
是否分析了偏离产生的原因，采取了纠正措施？是否对纠正和纠正措施的有效性进行了确认？是否隔离、评估和处理了在偏离期间产生的产品？
1、是否建立了环境因素危险源识别和评价的程序
环境因素危险源法律法规和其他要求合规性评价审核员：


431
612
2对新项目和变化是否进行了环境因素危险源的补充识别和评价3是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素危险源进行了识别4如何对重大环境因素危险源的控制进行策划？1是否建立并保持了识别、获得和更新法律法规及其他要求的程序
是


432
613
2适用于本公司的法规和其他要求有哪些3法律法规文件是否得进行了评价？
是


452
912
1、是否进行合规性评价调查？情况如何？
是日期：2017年2月9日
f××××有限公司
REMR04A0
质量环境职业健康安全食品安全内审检查表
内审日期：2017年2月10日受审部门：检查项目中央厨房
ISO90012015
相关文件ISO22000OHSAS182005
0012007
ISO140012015
检查内容
是否符合
不符合状况描述
GBT27306－2008
1使用的文件是否是最新版本？2质量性的文件是否有审核、批准，编号管理？3是否保持文件完整、清洁、清晰、易于识别和检索？文件的编写
文件要求控制
753
422
444445
753
是否符合公司的实际要求，便于理解，操作？使用的文件编号、名称是否明确？是否保存完好？是否会产生有误的信息？4在体系运行过程中，文件是否及时更新，参数标准是否符合公司实际要求，如有更改时，是否应填写《文件更改申请单》，并交给管理者代表审核批r