差旅费报销单
部门
年月日
出差人出发
到达
出差事由交通费
出差补贴
月日地点月日
地点
单据张数
金额
人数
天数
报销总额
合计人民币（大写）
项目
单据张数
住宿费
汽油费
市内车费
办公用品费
合计
其他费用金额
主管：
审核：
证明：
领款人：
f月日
出差补贴
补贴标准金额
附
单
其他费用
据
项
目
单据张数
金额
邮电费
其他
张
合计
小写￥
领款人：
fr