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差
部门上海分公司
旅
费
用
报销人
报
销
单
预支旅费
2010年12月13日
出差人姓名：出差申请单编号
出差事由宁波移动投标出差路线杭州到宁波出差时间2010年12月07日11点04分至2010年12月08日17点00分项目1飞机票2火车票3轮船票4长途汽车15800单据张数　金额项目单据张数金额项目9补助11840010其他单价2000天数1金额2000000000000合计金额小写26200
5市内交通6住宿7餐费8杂费
金额大写贰佰陆拾贰元整审核部门经理实际报销额：领款人：副总裁支付现金金额日期
总裁退还预支款金额：工号卡号
财务
f壹陆零
贰柒
叁捌
肆玖
伍拾
f贰佰陆拾贰元整
　　
　　
　　
　
　
　
　
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