息渠道取得的企业（包括通过网页、报刊、杂志等）。
32增加流程：①信息统一反馈至业务部（紧可能的注明企业名称、电话、传真、联络人、地址、邮编等）。
②业务部客户名单管理员每月月底汇总一次成《每月新增客户名单表》，呈部门主管签字后，将其输入电脑保存归类。并总结归纳填写《客户档案》，要求存档，有据可依。
33删减流程：本公司对那些商业信函退件的公司企业和长期无反馈的企业公司进行删减。其具体流程如下：①信息统一反馈到业务部。②业务部客户名单管理员每月月底汇总一次成《无效客户名单》，呈主管审核后直接从电脑资料库中删除。
34客户名单的管理：①由客户名单管理员加设密码，并备份于软盘中，软盘每月底更新一次。②业务人员日常使用：A、应先填写《客户名单使用申请表》（详列需要调用客户类别、区域、使用时间、用途等），呈主管核准。B、客户名单管理员打印出相应内容分并登记《客户名单使用登记簿》，使用人签领。C、使用人按时归还，客户名单管理员应负查核追踪之职。③其他非业务部使用：A、先向业务部提出《客户名单使用申请表》，由主管核准后方可借阅。B、客户名单管理员打印出相应内容并登记《客户名单使用登记簿》，使用人签领。C、当日下班前归还，客户名单管理员应负查核追踪之职。④客户名单保密管理视公司其他规定相关条款而定。
4关于接单、订单受理办法
41调查
411事前调查：内勤人员对于对方的付款能力应做好事前调查，并衡量本公司的生产能力是否能满足对方的订货要求，再决定是否接单受理订货。
412调查事项：①下订单单位的概况。②与下订单者有交易关系，并为本公司竞争对象的同业者。③下订单单位与本公司的关系及以前的订货实绩、付款情况。④如为第一次交易者，应就其经历、负责人、资金、性格、往来银行、从业人员数目、每月缴税能力及交易能力、有无与本公司的同业竞争者交易、业务内容等进行调查。
42订货方式：①电话与传真订货。②货款已到与货款未到的订单。③当面受理的订单。
f43经销商订货下单：①经销商订货得以电话通知方式或当面通知。②各业务部门接受订货时，应先调查有无该项库存，如有库存即予填具《销货申请单》，并注明允许的信用额度及应收款项清形，一式两联，一联送主管签核，一联送财务部存查。③各营业单位主管签核《销货申请单》时，应依据价格表及信用额度与应收款项情形，审核该销货价格及该订单是否超出授信额度。④非授权价格范围内的受订或超信r