额及无经销合同者的受订，应呈上一级权责主管核准。⑤若客户以现金或支付票据订货时，应于《销货申请单》的备注栏内，注明现金交易。⑥上述的《销货申请单》，其有关客户信用额度的资料，各营业单位负责的会计或助理人员应详实签注。⑦《销货申请单》应编流水号码，依序使用，不得有中断、跳号或乱号的情况，注销时须经营业单位主管签注。
44订单审核：①业务部会同财务部对经销商信用额度、款项予以确认。②业务部会同资材部门对货物库存予以确认，并开具发票及出货单。③业务部会同生产、研发工程部门对生产要件予以确认。
45缔结付款条件：①对于以往一向忠实履行条件的旧客户，可依照惯例认可本交易，但必须规定在三个月内收回货款。②与新客户交易，原则上在交货时必须同时收取现金。③即使是旧客户即已往来的额客户，仍应按照其付款能力的好坏，采取直接与其签订契约的办法。④对于过去曾发生过支票不兑现或不信守契约行为的客户，一概不接受代理收款以外的订货方式。
46订货确认、变更通知（1）生产部门针对生产能力进行评估，再依据订货受理报告书中的条件及内容，做好确认后，迅速发出订货确认。（2）负责受理订货的人员在收到前项变更通知后，须立即与订货者联系，并设法努力与订货人协商，使订货条件能配合本公司的生产条件。
47估价单及契约书（1）在提出估价单时，应先取得所属主管的裁决认可。（2）当各项条件已经具备，应将订货报告书，连同订购单及契约书等证明订货事实的资料一起提交给所属的主管。
5交货检验配送
①内勤人员对于客户订货的商品的交货期，依协商的生产计划，须经常与生产部、研发工程部保持联络，以掌握其进度。
②内勤人员若已于指定交货日期钱确定可以交货，应主动与客户联系确切的交货时间。③如果确定订货商品的交货日可能延迟时，应事前通知订货的客户以取得其谅解。④内勤人员在交货或配送商品时，应对照订货单，以确定品名、质量、规格、单价、数量
f包装及其他事项是否符合。⑤商品的交货与配送业务由内勤人员负责。⑥在交货或配送商品时应发出送货通知单。⑦关于商品交货、配送后，客户拒绝收货、要求退货及其他抱怨问题，应妥善协商处理或
通知公司业务部主管。
6收款
61收款方式：①收款方式分为平时收款及月结收款。②各营业单位于平时收款时，填写《收入日报表》，现金或银行票据还须注明各款项的现货单号。③月结收款时由营业本部或财务部印出客户的《应收账款明细表》，送至各r