流程关键环节
建设实施管理廉政风险点及防控措施一览表
涉及对象
廉政风险点及等级
防控措施
责任主体
质量控制
施工人员管理
施工设备管理
★★1、项目经理、项目技术负责人、质检员等不符合合同约定；
★★2、进场的施工人员不满足工程需要；
★3、人员的资格条件不满足国家规定
1、项目法人工程管
理部门的工作的人
员
2、监理单位的监理
人员
★★★1、明示或暗示施工单位选择
特定的施工设备供应单位；
★★★2、与施工设备供应单位有利
益关联；
★3、进场的施工、试验、检测
、测量等设备不满足施工、试验、质
量检测、测量等工作的需要或不符合
合同约定；
★4、在工程需要的情况下，同
意施工设备调离工地
1、项目经理、项目技术负责人、质检员等在合同约定工期内在指定媒介实行公示制度；2、大中型项目建立执业证书暂存制度；3、建立资格审查责任追究制度；4、对合同约定条款不落实时，应当经过论证，提出补救措施，明确相关人的责任；5、建立诚信制度，与合同不一致时，一律录入信用档案，并建立责任追究制度
1、与设备供应单位有利益关联的人员应当事先申明；2、落实设备进场（退场）审查制度；3、建立设备进场（退场）审查责任追究制度；4、对合同约定条款不落实时，应当经过论证，提出补救措施，明确相关人的责任；5、建立诚信制度，与合同不一致时，一律录入信用档案，并建立责任追究制度
1、主管部门2、项目法人3、监理单位
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f流程关键环节
涉及对象
廉政风险点及等级
防控措施
责任主体
质量控制
原材料（含中间产品、工程设备）
管理
★★★1、明示或暗示承包人选择特
定的材料、设备供应商（生产商）；
★★★2、与材料、设备供应商（生
1、项目法人工程管理部门的工作人员2、监理单位的监理人员
产商）有利益关联；★★3、默许使用不合格的材料、
设备；★4、不履行规定的质量检查检
测程序；
★★★5、改动原始质量检测数据；
★★6、对检查检测发现的质量问
题不及时处理或处理意见明显不合理
1、项目法人等原则上不得参与施工单位的有关采购活动，项目法人等的有关要求应当在合同中明确；2、建立利益关联单位的公示报告制度；3、建立质量检查责任追究制度；4、规范质量检查检测程序和记录要求
1、项目法人2、监理单位3、主管部门
1、项目法人工程管
施工组织设理、质量、计划合★★★1、与合同约定相比，施工组
计（或施工同管理部门的工作织设计（或施工措施计划）发生简
措施计r