划）人员
化，相关标准降低；
审批2、监理单位的监理★★2、拖延审批时间
人员
1、采用可能导致工程质量、安全、进度、功能隐患（或影响）的简化措施时，应当经过论证并留下记录；2、与设计相比，技术标准降低的指标应当经过论证并留下记录；3、完善论证程序和责任追究制度；4、细化合同管理关键环节，明确责任人
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f流程关键环节
涉及对象
廉政风险点及等级
防控措施
责任主体
质量控制
现场质量检验与评定
质量事故处理
★★1、检验资料不全或评定资料
不满足要求；
★2、检验与评定程序不规范；
★★★3、改动或编造检验检测数
据；
★★4、与第三方检测机构有利益
1、项目法人工程、质量管理部门的工作人员2、监理单位的监理人员
关联；★★5、以质量缺陷的名义规避质
量不合格、质量事故或质量缺陷备案手续不全；
★6、检测方案存在明显缺陷
3、受项目法人委托
的第三方检测机构
的工作人员
4、质量监督机构的
工作人员
★★1、对事故的原因认定或处理明显不合理；★★★2、对事故等级的认定明显不合理
1、评定采用的技术标准与合同约定不一致
时，应当经过论证（包括费用）；
2、建立第三方检测机构利益关联回避制
度；
1、项目法人
3、完善质量检验与评定责任追究制度；2、监理单位
4、建立质量检验与评定承诺制度；
3、第三方检测
5、建立“零事故”报告制度，并在施工现机构
场建立“零事故”公示牌；
4、质量监督机
6、建立质量检查可追溯的检查记录制度；构
7、建立质量事故处理公示制度，接受社会5、主管部门
监督；
8、建立和完善检测机构和检测方案审查备
案制度
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f流程关键环节
涉及对象
廉政风险点及等级
防控措施
责任主体
进度计划审批
★★1、工期延误责任确定不合理；★★★2、工期与费用索赔无合同依据，或采用的依据明显不合理
进度控制
1、项目法人工程、计划合同管理部门的工作人员2、监理单位的监理人员
1、进度计划的调整应当进行论证，留下可追溯的记录；2、建立和完善进度计划检查和调整责任追究制度
1、项目法人2、监理单位3、主管部门
进度计划检查
★1、实际进度与计划进度明显不符，且未按合同及时指出；★★2、进度计划检查发现的问题未按合同要求采取措施或未及时采取措施
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f流程关键环节
涉及对象
廉政风险点及等级
防控措施
责任主体
工程量审核（或确认）
1、项目法人工程管理部门的工作人员2、监理单位的监理人员3、设计单位r