会议，了解体系运行状况，对体系运行中的不符合采取纠正和预防措施，保证体系的有效性，实现持续改进的目标；2、定期组织生产技术部和内审组进行体系内部审核，检查体系的适宜性和有效性；3、在管理评审会议上向最高管理者汇报体系运行状况和纠正、预防措施的实施状况。
符合
编号：符合性判断符合
1组织内沟通工具有哪
最高管理者回答：本公司内部沟通分为三级：班组信息沟通由部门负责
553内些？
组织协调；部门间信息以《信息联络单》进行沟通；公司通过质量会议、管
部沟通
理评审会议等形式进行沟通、协调。
3页脚内容
符合
fK1478～K15888段左侧片石混凝土挡土墙第1部分
杜总回答：管理评审作为公司信息沟通重要方式，为公司经营管理决策
56
1最高管理者如何认识提供重要依据。通过管理评审了解到公司质量管理体系的运行状况和各过程
管理评管理评审的重要性？
控制现状，发现质量管理工作的差距和不足，从而有针对性地采取纠正和预
审
2是否保存了管理评审防措施，实现持续改进的目标，保证体系的适宜性、有效性。管理评审不仅
的记录？
为公司质量管理工作的改进指明了方向，同时有利于公司危机意识的形成，
3管理评审的执行人、时做到居安思危，防患于未然。
间间隔，输入及输出是否符合
查《管理评审记录》显示管理评审内容包括：质量管理体系内审报告、
标准的规定？
产品质量趋势分析报告、顾客满意度调查结果、质量方针和目标的适宜性和
4上次管理评审的改进实施状况、体系改进的机会、纠正和预防措施实施状况等。
措施是否得到实施？有效性
查《管理评审报告》显示管理评审输出：
如何？
1、在基础设施方面：厂房面积逐渐不能适应公司发展的需要，将其列
5对本次管理评审输出入公司发展规划；
的改进措施是否进行了跟踪
2、质量目标基本实现，但各部门需继续保持；
验证？
3、文件基本控制有效，组织机构暂时保持不变，根据市场环境和公司
发展变化情况确定调整需求。
质量管理体系内部审核检查表
审核方：最高管理者
HXQR42
标准条
审核项目及内容
款号
61资源的提供
1资源是否确保达到顾客要求
2资源是否符合适用法规要求。
审核员：
日期：
观察情况记录
最高管理者回答：
1、公司目前各类设备10台，检测设备基本符合要求；2、公司现有技术人员20人；生产一线员工20多人，完全能够满足目
前生产任务的需要；
符合
编号：符合性判断符合
81测
组织是否对监控、测量、杜总回答：r