丹东欣泰电气股份有限公司
内部质量体系审核控制程序
1目的
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DDXTCX032008B013
验证质量管理体系涉及的部门所开展的质量活动及其结果是否符合标准确保质量管理体系持续有效地运行为质量管理体系不断完善和改进提供依据。2适用范围适用于本公司内部质量管理体系运行情况的审核。3职责
31管理者代表审核《年度内审计划》批准，《内部审核实施计划》，审定《内部质量管理体系审核报告》，任命内审组长，选定审核员；32质管部负责内审计划的编制和组织实施组织、协调内审活动的展开，并将内审报告提供给管理评审；33相关部门受审核部门负责人组织本部门有关人员配合内审工作对本部门不符合项制定纠正措施并对实施时间和效果负责34441审核组长负责实施本次内审计划并编写内审报告。工作程序审核计划和时间
411质管部编制《年度内审计划》，经管理者代表审核，报总经理批准后实施；412内部质量审核每间隔12个月至少进行一次并保证对质量管理体系所有要求都能覆盖如果有机构变动、人员变动和产品结构发生变化，出现重大质量事故，或顾客对某一环节连续投诉，法律、法规及其他外部要求的变更时，审核频次可随时增加。42审核计划内容a审核目的、范围、依据和方法；b受审核部门和审核时间。
丹东欣泰电气股份有限公司文件编号DDXTCX032008
f内部质量体系审核控制程序
43审核准备
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B023
431管理者代表任命审核组长由审核组长负责本次审核的具体组织工作并推荐两名或两名以上内审员组成审核组审核员应同被审核部门无直接责任关系432审核组长提前一周向受审核部门发出审核通知受审核部门如对审核日期和审核项目有异议应在内审前三天通知审核组通过协商可另行安排。44审核实施
441首次会议参加人员有公司领导、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，由质管部保留会议记录，审核组长主持会议；442会议内容由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项；443现场审核时审核组根据《内审检查表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行情况及不符合项详细记录在检查表中；444审核人员通过交谈、查阅文件、检查现场、收集证据、检查质量管理体系运行情况；445内审时审核员要公正而又客观地对待问题446末次会议参加人员有公司领导层、内审组成员及各部门领导，与会者签到，由质管部保管会议纪要，审核组r