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不合格品控制程序
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COP18A018
1目的为确保对不合格产品进行有效控制，防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品质量符
合规定要求及不合格品不流入下道工序或出厂。2适用范围
本程序适用于原材料、生产过程、成品、市场退货不合格品的评审、处置和记录。3权责31质量管理部311负责原材料、半成品、成品及客户退货产品的判定、标识和记录；312负责跟踪不合格品处置结果，以及对不合格品纠正后的再次验证；313质量负责人负责物料、成品让步放行的最终批准。32制造部（生产课）321负责让步接收物料的跟踪使用，落实相关工艺措施；322负责生产过程中不合格品的标识及维修；323负责按返工方案实施返工并记录；324负责组织B级品全检及分选。33制造部（技术工艺课）331参与不合格物料让步接收评审；332负责制定不合格产品返工方案。34研发中心341参与不合格物料、成品让步接收评审。35中国海外业务中心351售后服务部负责市场退货不合格品复检、修复；352参与成品让步接收不合格评审；353业务中心总经理负责B级品签批。36供应链管理部（仓库管理课）361负责不合格物料标识、隔离及退货处置。37成品仓
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不合格品控制程序
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COP18A028
371负责不合格成品标识、隔离及退货处置。4定义41不合格：不能全部或部分满足规定的要求。42让步接收：在不影响整机主要性能，而又生产急需的情况下，对批不合格物料采取让步许可使用的一种处理方式。43返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的纠正措施，返工后的产品可作合格品。44返修：为使不合格产品满足预期使用要求而对其所采取的修复措施，返修会影响或改变不合格产品的某些部分。45挑选使用：将批不合格物料中的合格品挑选出来使用，不合格品退货或报废的一种处理方式。5程序51不合格物料控制511来料检验发现不合格时，质检员及时对不合格品进行标识，并填写纸质《来料检验报告》，经来料检验课负责人审批后发布给采购和原材料仓，原材料仓根据判定结果拒收。512因生产急需，且不合格物料的使用不影响产品安全性、使用性能及可靠性时，采购可启动不合格品处理流程，并根据不合格的具体内容提交对口部门（如下）进行评审：a涉及成品外观、包装及标识不合格由成品检验课签署；b涉及产品结构、尺寸及性能的r