精选
GJB9001B2009国军标审核重点
标准要求
审核要点
审核方法
判定
1．范围
1手册中是否确定了质量管理体系覆盖的产品过程和场所。2是否存在删节，并合理的说明。
查手册，根据产品的特征进行判断。
2．引用标准
确定手册中引用的标准是否进行了可追溯性说明
查手册
质量管理体系文件中存在的读者不易明3．术语和定义
确的术语是否有先导性说明
查文件
4质量管理体
系
1是否按标准要求建立、实施、保持和
改进质量管理体系
2质量管理体系过程是否被确定和管
理？
41总要求
3质量管理体系关键过程所需的资源和查手册规定并结合其他信息是否充分，是否支持过程有效运行和要素的审核进行验证
控制？
4质量管理体系及过程测量和监控点是
否确定并有效？对测量和监控结果是否
有分析、改进活动？
42文件要求
可编辑
f精选
标准要求
审核要点
审核方法
判定
1是否建立了保证质量管理体系有效运
行的文件特别是本标准要求必须建立的
质量手册、质量方针、质量目标、程序文
421总则
件和质量记录等五种文件？2这些文件是否与质量管理体系的方针和目标保持一致？并为质量管理体系提
查手册规定并结合现场审核证实。
供要求、程序和证据？
3这些文件是否考虑了作业复杂程度和
使用文件者的能力？
1质量手册编格式不
限，通过现场审核了解
实际效果。
1是否编制和保持《质量手册》
2质量手册和程序文
2《质量手册》说明的剪裁细节是否合件共同审核，以审查体
422质量手册
理？3《质量手册》的内容覆盖面是否完整？是否引用了形成文件的程序？
系覆盖面。38个明示程序文件、对标准要求的裁减说
4《质量手册》中各过程的描述是否反明、引用或含有程序、
映了组织所提供产品的特点？
过程顺序和相互关系的
表述、支持性文件清单、
确定其是否满足认证标
准的要求。
可编辑
f精选
标准要求
审核要点
审核方法
判定
1根据程序文件了解
实施情况
1是否制定形成文件的程序
2程序文件是否符合
2体系文件包括了哪些是否符合产品标准的要求是否和手
特点和体系要求
册协调
3文件发布前是否得到批准文件修订3文件控制的范围是
是否及时修订后是否重新批准
否包括管理性文件、技
4识别文件现行状态的方法是什么？是术文件和外来文件？
423文件控否满足？
4查文件审批、发布、
制
5各使用地是否为有效版本文件？
发放记录规定及控制文
6作废文件是否及时从现场撤除？
件有效版本的方法？
7外r