来文件是否得到识别？如何控制发5查质量体系文件清
放？
单，抽查份数，了解其
8保留作废文件的标识是否清晰？
编号及受控情况？
6查文件更改情况，
了解通知时间、更改时
间、失效文件的处理情
况？
1是否制定了质量记录的控制程序1检查程序内容是否
424记录控2质量记录的标识是否清楚检索是否符合标准要求是否与
制
方便
质量手册协调
3是否规定了质量记录保存期
2了解质量记录的标
可编辑
f标准要求
精选
审核要点
审核方法
判定
识、贮存、检索、保护、
保存期和处理作了明确
规定，适用性和有效性
如何？
5管理职责
1座谈了解对建立和
51管理承诺最高管理者
1对建立和改进质量体系承诺提供哪些证据2如何认识满足顾客和法律法规要求的重要性3采取了那些措施将顾客和法律法规的重要性传达到组织成员4组织成员如何认识这种重要性
改进质量体系承诺提供哪些证据如何认识满足顾客和法律法规要求的重要性2查对顾客要求的识别、产品要求的评审、设计开发、顾客满意度的监视和测量、数据分
析及持续改进等
5．2以顾客为关注焦点最高
管理者
1如何确定顾客的要求和期望？2将顾客的要求和期望转化为要求的形式是什么3如何证实顾客的要求和期望得到了满足
1座谈了解对