明
确规定了意识补充的要求
质量管理体系是否明确规定了激励人力资源部沟通管理程序和授权的文件化过程要求
组织如何确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通，包括a沟通什么b何时沟通c与谁沟通d如何沟通
沟通管理程序通过会议、培训和公告形式
人力资源部行政办公室
有进行有效的沟通
与相关方有进行沟通，建立了信息交流记录表
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符合符合符合
f75形成文件的信息751总则7511IATF16949
e由谁负责。
公司是否按标准要求和按公司情况形成质量管理体系文件信息？并保持和保留这些文件信息？如何进行文件的分发、存储、更新、保留和处置等？如何识别外部文件，文件是如何保管的？文件是否有标识和说明？文件都有哪些形式？是否经过评审和批准？记录控制程序是否完整，是否有可操作性？程序文件是否为有效版本？记录控制程序是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置管理做出了规定？记录控制情况如何？在哪明确规定了文件化质量管理体系的文件化过程要求是否有个显示组织质量
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有收集员工的合理化建议经理层、员工层投诉、满意度
查“受控文件清单”已包含外来文件、审核、分发各单位。
查各部门等均已得到有关文件
使用场所均为最新版文件。
质量部
外来文件：法律法规、IATF标准，五大工具
《记录一览表》已建立文件和记录有按要求保存
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符合
f管理体系内哪些地方满足了顾客特定要求的文件即矩阵
752创建和更新
是否规定了文件的保管办法？是否规定了评审文件的有效性？是否规定了失效文件的处置、管理办法？所有文件是否字迹清楚？标识是否明确？文件发布前是否得到授权人的批准？是否均注明制定或修订日期？文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？
753形成文件的信息的控制
文件化信息内容是否完整？版本是
否有效？
文件化信息是否对记录的标识、收
集、编目、归档、保存、维护、查
阅、处置管理做出了规定？
文件化信息的形成与活动是否同步
进行。
与本
组织有关的文件化信息有哪些？与
受审核部门有关的记录有哪些？是
否有保存期的规定？
文件修改后是否重新批准？识别修
改状态的方法是什么？使用时是否
都使用适应文件的有效版本？
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质量部
规定了文件的保管办法规定了评审文件的有效性规定了失效文件的处置、管理办法文件字迹清r