楚标识明确文件发布前得到批准，注明制定或修订日期文件的查找方便，保管有效
文件化信息内容完整，版本有效
质量部
更多免费资料下载请进：httpwww55topcom
好好学习社区
f75321IATF16949
文件化信息是否按档案管理规范的要求处置和管理？
质量管理体系是否明确规定了记录保存政策和清单
质量部
《记录一览表》已建立
德信诚培训网
75322IATF16949
质量管理体系是否明确规定了工程规范和文件化过程的要求
1、在在确定产品和服务要求时，公司是否考虑如下因素：顾客和法律法规要求、组织战略要求、利益相关方的相关要求？
2、是否建立过程控制，产品和服务
81Operatio
alpla
i
ga
dco
trol运行策划和控制
验收的准则，公司是否考虑：风险和机会、质量目标、产品和服务要求？3、根据产品和服务提供过程的性质和复杂度，公司是否确定所需的资
源以及现有资源是否充足？
4、公司是否制定有效措施，用于控
制：确认满足了准则、交付了预期
的输出、识别了需要改进的区域？
5、公司是否形成并保持、保留准则
质量部
文件管理程序
相关的标准和准则均已姘头建立资源充份各种标准已形成文件并发放到各岗位
质量部
更多免费资料下载请进：httpwww55topcom
好好学习社区
符合符合
符合
f82产品和服务的要求821顾客沟通内容包括：
及支持准则的运行的成文信息？6、如何控制策划的更改，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响
1、公司是否沟通要提供的产品或服务的细节，以便顾客理解提供的是什么？2、是否明确顾客可如何联系公司进行提问、订购产品或服务？公司将如何告知顾客相关变更？3、是否建立适当形式让公司从顾客处获取有关问题，疑虑，投诉，正面和负面反馈的信息？4、适宜时，是否可确保顾客得知公司如何处理和控制顾客财产？5、是否可确保在出现紧急情况时，积极与顾客就可能的事宜和可采取的措施进行沟通。这里的事宜是指对满足顾客要求有负面影响的问题。
营销部
产品说明书公司网页现场洽谈客户投诉及时处理
质量管理体系是否明确规定了运行811812IATF16949
策划、控制和保密
82118221IATF
质量管理体系是否明确规定了顾客
营销部是营销部是
更多免费资料下载请进：httpwww55topcom
好好学习社区
德信诚培训网
符合符合符合
f16949
沟通，产品和服务补充的要求
德信诚培训网
82311823128313IATF16949
产品和服务的要求，客户指定的特殊特性和制造可行性的评审的要求被规定在哪里
824产品r