风
企业是否有明确可能所需要应对的风险和机遇？为确定需要应对的风险和机遇：公司在策划质量管理体系时，是否考虑内部和外部因素？
险和机遇的措施
公司在策划质量管理体系时，是否
有理解相关方需求？
总经理
质量手册
风险与机会评价与应对策划表
总经理风险也有识别和控制
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符合符合符合符合符合
f6121IATF16949
组织是否能证实有一个系统方法保证他们能够有效地识别风险和机遇及在质量管理体系中确定措施
组织在确定风险和机会时是否考虑了外部和内部的问题和要求风险分析和文件化信息在哪里
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有策划应对风险和机遇的措施
总经理
应对风险和机遇的措施已得到实施，并评价措施的有效性
6122IATF16949
质量管理体系中是否明确规定了预防措施和成文信息的要求
总经理已明确规定了预防措施和成文信息的要求
6123IATF16949
在哪明确规定了应急计划及其定期测试的要求
总经理质量手册，《应急计划管理程序》
62质量目标及其实现的策划621Theorga
izatio
shallestablishqualityobjectives组织应建立质量目标
组织是否在相关职能、层次和过程设定质量目标质量目标是否与组织的战略方向和环境相一致511b质量目标是否如下a与质量方针保持一致b可测量c考虑到适用的要求
针对每个过程建立了指标
总经理
KPI指标有逐月统计和分析
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符合符合符合
符合
fd与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关ebemo
itored予以监视fbecommu
icated予以沟通g适时更新组织是否保留关于质量目标的形成文件的信息
6221IATF16949
在哪明确规定了质量目标补充的要求
总经理
质量手册
622Whe
pla
i
ghowtoachieveitsqualityobjectivestheorga
izatio
shalldetermi
e当策划如何实现质量目标时，组织应确定
为了实现质量目标，组织是否确定下述内容a采取的措施b需要的资源c由谁负责d何时完成e如何评价结果。是否能证实根据上述要求设定目标的完整循环
质量手册总经理
63
当组织确定需要对质量管理体系进总经理《变更管理程序》
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符合符合符合
fPla
i
gofcha
ges变更的策划
713基础设施7131IATF16949
714工作环境
行变更时参见44条款，此种变更是否系统地策划并实施组织是否考虑到下述内容a变更目的及其潜在后果b质量管理体系的完整性c资源的可r