版次：A0
中山市福麟灯饰有限公司
编号：FLPGB00212052013年1月1日实施
制程检验控制程序
第1页共3页
一、目的：为规范制程管理活动，提升制程管理和质量控制能力，从而提升产品品质，特制订本程序；
二、范围：本程序覆盖装配车间、五金车间的制程质量控制活动；
三、职责：31品管部负责主持巡回检验和首件的确认；32生产车间实施自主检验，并落实纠正预防措施；
四、定义：制程：本公司各车间的产品从上线投产到产品完成交付之前的加工过程；首件：指批量生产前制作的第一件成品；
五、作业内容：51首件确认：各车间应在每一款产品批量生产之前制作的第一件成品，并会同品管部、研发部作如下确认：（装配车间可由IPQC代品管主管确认）a产品的规格尺寸b结构和装配性能、电气性能c外观、颜色、材质d与客户要求的符合性e与样板或技术资料的一致性f标贴标识的内容是否正确、完整g包装方式是否合理
52首件检验的全过程须以《首件确认单》的形式完整记录，至少须记录以下内容：a产品名称b生产制造单号或订购单号c检验项目d生产时的注意事项e源于首件检验的纠正及预防措施f生产部门和品管部门的有效签署
f版次：A0
中山市福麟灯饰有限公司
编号：FLPGB00212052013年1月1日实施
制程检验控制程序
第2页共3页
53未经有效的首件确认，不得投入批量生产54经过有效确认的首件作为后续过程的生产依据，如有任何更改必须经过品管主管和上一级的认可55操作员自主检验：
551自主检验的含意：a各岗位的操作员工应对自上工序流下的在制品进行检查，确认无质量问题后方可实施后续操作b各岗位的操作员工应对自己经手操作的在制品进行检查，确认无质量问题后方可流入下工序
552自主检验的实施和控制：a生产部门的管理人员须向操作员工灌输自主检验的意识，使其自觉履行自检职责b提供作业指导和检验放行标准c实行岗位责任制，并记录各岗位操作员工的操作内容，以供追溯d生产管理人员和品管部IPQC巡回检查、稽核操作员工自主检验工作的落实情况
56巡回检验及实施：561各车间管理人员和品管部IPQC负责实施巡回检验562巡回检验内容：a操作员工是否按照规定实施操作，是否按规定自主检验b新进人员是否得到有效的操作培训，以及操作结果是否符合要求c首件检验的注意事项是否被有效贯彻落实d同一工序操作结果的一致性e机械设备及模具、制具的工作状态f物料使用是否正确，物料的质量状况，替代品的使用性能g工作r