制程品质控制程序
1目的11规范生产制程的品质控制，确保生产出的产品达到产品质量要求；12提高制程品质控制能力，预防不良品的产生，避免不良品流入下工序、入库、销售，确
保制程品的质量。
2范围
适用于从配料到成品入库各工序的制程品质控制。
3职责31品质部：
制程依据检验规范及技术要求对首件产品进行检验确认，制程中产品的巡检和完工转序入库产品的抽检，并完成相应的检验记录；负责制程品质异常反馈与跟进和专项质量改进的跟进和验证，负责制程质量的统计分析；在发生重大质量异常时，有要求停产的权力；组织制程不合格品的评审和处置，负责制程检验规范及工艺规范作业指导书和记录等相关技术文件的制定；对制程品质异常进行原因分析，提出有效的纠正和预防措施。
32生产部（生产车间）负责制程产品的自检、互检，巡检协同质检部做好首件检验工作；负责转序入库半成品成品的整理报检；负责制程异常反馈，在质检部及技术部的指导下完成质量异常的纠正和预防工作及其它专项质量改进工作。负责制程设备、工装的调校和维修保养，确保制程设备、工装满足要求。负责在质量改进活动中的设备性能及操作方法的改进。33供应部负责制程不良原材料退货及反馈供方。34技术部负责对生产现场使用的产品图样、工艺文件进行有效控制，负责产品生产过程的工艺策划、工艺改进，负责所有产品的工艺图纸、作业指导、工艺文件的编制与提供；
f4制程41生产准备411生产状态整备，当首次量产、异常停机后再次生产、产品转换时，应对生产计划、材料状况、技术文件、设备特性、工装情况等进行检查，确保各项均符合要求后才可开始作业。412前置检验（互检）。作业人员应对转入的物料与工件进行抽检，确认流入本工序的工件是合格品。发现批量不合格品，应报告IPQC对该批工件进行抽检，填写《制程异常处理报告》和《不合格品处置单》，按相关程序处理。42首件检验421依据《首检作业规范》进行首件检验每班次开始或生产过程因换人、换料、换型号以及换工装、设备调整等改变工序作业条件后生产的首件产品，要进行“首检”。按照生产计划单上的产品名称和型号，核对相应的图纸、工艺文件或样板对首件产品进行结构、性能、外观、尺寸方面的检验，将结果及数据填入《首件检验记录单》并签名确认合格后通知操作人员批量生产。如IPQC确认首件不合格，应指出不合格项目，要求其改进。作业员应根据改进的需求，重新调整加工条件和状态，重新进行首件作r