保养工作，做到物尽其用，爱惜使用。（3）各种财产设备的调拨、出借必须经财务部或总经理审核，按批准文件填写财务部统一印制的“固定资产调拨单”；在酒店内部各部门之间的转移，应填写“固定资产转移单”，并办理财产变动登帐手续。（4）设备因使用年久和因损坏不能使用，或因技术进步而淘汰，需要报废时，必须经财务部和工程部组织技术鉴定小组进行鉴定，确认无使用价值时，才能办理报废手续。（5）新设备的添置必须经酒店批准，会同财务部共同验收，并填写财务部统一印制的“财产领用单”，办理领用手续后，登记入帐。（6）办公室秘书每季度应对办公室使用的各种设备进行一次检查和核对，每年定期清查盘点，确保帐物相符；发生盈亏必须查明原因，并填写财务部统一印制的“固定资产盘盈盘亏报告单”，报财务部处理。2、物料用品管理（1）办公室物料用品由办公室秘书统一管理，具体负责编制年度物料用品消耗计划；按照物料用品分类，建立专用物料用品台帐，掌握使用及消耗情况，办理物料用品领用、发放、内部转移、报废和缺损申报工作。（2）各类物料用品的领用，应填写财务部统一印制的“物料用品领用单”，经办公室秘书审核签字后，向财务部领取，并及时登记入帐。工具类物品，除因业务发展需要增领外，实行以旧换新的办法，并须填写“物料用品领用单”和“酒店低值易耗品报废单”，报废的物品由财务部统一处理。（3）各种物料用品的消耗、领用、报废、报损每月底由秘书统计、清点一
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次，确保统计数字准确，数、物和台帐相符。
（十）办公室人员考勤制度
1、办公室人员必须按时上下班，严格执行酒店员工考勤管理制度和规定。2、办公室人员考勤由办公室秘书负责。每天考勤记录在酒店统一印制的个
人考勤卡上。记录要做到准确无误。3、办公室人员考勤每月汇总一次，填写在酒店统一印制的“员工出勤情况
月报表”，送人力资源部，作为工资造表和发放工资的依据。4、办公室人员应严格遵守劳动纪律，上班时间内严守岗位。外出公差应征
得同意。5、办公室人员因病请假必须持有酒店医务室或酒店指定医院开具的病假证
明，并经领导同意。6、办公室人员因私请假（含婚、丧和探亲假等）和休工假，均需事先提出
申请，并经领导同意。办公室秘书请假需经酒店总经r