费按1人标准核报。344外出会议、学习培训、公司内部异地借调、随总经理外出等食宿有统一安排的，不再享受出差补助。345出差人员住宿方面有特殊情况和要求的，经总经理批准后另行处理。346出租车票的报销，需注明原因、起止路程，直接由总经理审批签字后方可交财务报销。347出差期间除宴客需要外，其余餐费自理，不予报销。未经批准的超标准开支，一律自理。37应工作需要公司员工以船员身份上船担任相应职务的，需与公司另行签订《船员聘用协议》，协议生效日起停发岸上工资及相应的补助。4、通讯费、招待费管理规定41公司根据岗位职责不同对员工发给统一管理的手机型号和号码，话费由公司统一支付，公司有权对于所发生不正常的通讯费用进行质疑，对于严重不正常的话费需使用者自行承担，手机正常使用损坏时由公司统一购配备。42因公宴客费用在300元以内的，由部门经理批准同意；300元以上，需总经理批准同意，特殊情况下，可先电话申请，事后3天内补办手续，逾期的不予报销。5、报销制度51所有报销费用的凭证必须粘贴整齐，说明事由，并有经办人签字，部门经理审核，由财务部对票据的真实性、补贴计算的有效性和具体金额进行审核。52因公需要报销的费用，应本着“前帐不清，后帐不借”的原则，在返回公司3天内办理完报销手续，逾期不予办理，特殊情况例外。53所有报销费用需有正规发票或者收据，如有特殊原因无法提供票据的，需写明情况并征得总经理签字同意。54车费单据需按时间顺序粘贴，并附上清单，注明日期、时间、路线。56报销人必须对财务提出的疑问如实详细说明。如有弄虚作假，一经查实，将以报销数额的10倍处罚，并予行政处分，情节严重的，将以贪污犯罪提请公诉。
f相关事项未填写申请单或电话请示未获得批准的，上级应拒绝签字。审核人员把关不严的，以虚报金额的50％罚款；知情不报的，将予10倍罚款。财务付款及报销流程
现金收付汇款（略，根据公司有关规定办理）支票注：自有船舶需提供船舶物料申请单。6、值班制度1值班电话必须有人接听，做好电话记录工作，如有必要通知相关值班人员必须按时值班，值班期间○2对来客做好接待工作；○3接收并记录邮件；○4完成各船舶动态及气象，如有异常，及时通知相关人员；○5完成其他同事委托的事项，如无法完成或完成有困难的，及时通知委托人；○6紧急状态下做好各人员；○7保管好公司财物及安全；○8做好值班记录。部门及人员的协调工作；r