建权责一致、归口管理、协调配合、运转高效的职能体系，强化责任落实。第二十条流程控制（一）通过流程再造使所有控制在流程中解决，形成顺向相互支撑、有效制衡，逆向真实反馈、有效监督的完整体系。（二）将内控要求嵌入业务流程，对流程执行进行持续的监督、评价和优化，构建业务过程控制的自我完善机制。（三）重点加强预算编制、执行、监督流程分级和模块化管理，制订预算编制、执行、监督管理制度，对预算编制、执行、监督流程进行规范管理。（四）制订涵盖xx业务活动的书面流程，xx政策的研究、制定、实施，以及预算编制、执行、监督流程应讲求实效性和风险可控。
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第二十一条集体决策控制涉及重大收支预算调整、重大政策和改革措施制定等决策活动，应当通过党组会议或主任办公会议等形式，实行集体决策和审批。第二十二条信息系统管理控制通过xx工作信息化加强内部控制，将内控理念、控制活动、控制措施等嵌入信息系统，最大限度减少人为操纵因素。
第四章内部控制内容
第一节政策法规
第二十三条按照法律、行政法规以及党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府的有关决定、命令，严格遵守法定权限和程序，组织起草上报地方性法规、政府规章草案，审核其他涉及xx工作的法规性文件，审查xx规范性文件，健全xx法规制度体系，切实推进xx部门依法行政，将依法理财理念内化为日常工作制度和流程。
第二十四条建立xx法律制度执行情况的监督和反馈机制，完善立法后评估制度，根据评估结果及时修改完善、清理废止。
第二十五条建立重大决策合法性审查制度，健全科学民主决策机制，提高决策的内部公开性、科学性，重大政策制定与调整实行集体决策，并由内部法制机构进行法律风险评估，进行前置性审查。需要公开征求意见的应采取适当形
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式公开征求意见。第二十六条建立法律顾问制度，以内部法制机构工作
人员为主，可以聘请法律专家、律师，提供法律咨询和法律意见，处理xx法律事务。
第二十七条加强xx行政许可管理制度建设，严格依法设立xx行政许可事项，优化工作流程，规范工作程序，加大信息公开力度，建立健全监督制约机制，最大限度减少行政自由裁量权。
第二十八条全面落实xx执法责任制，进一步梳理执法依据，分解执法职权，确定执法责任，规范执法流程和行为，审核xx行政执法处理处罚程序，建立权责明确、行为规范、监督有效、保障有力的xr