制定本科室（事业单位）内部控制操作规程。
（二）各科室（事业单位）主要负责人对本科室职责范围内的内控管理负总责。
（三）各科室（事业单位）内控管理岗负责本科室（事业单位）的具体内控管理工作，包括协助本科室（事业单位）主要负责人完成职责范围内的内部控制制度和业务流程建设；向主要负责人提出内控合规自查建议；向主要负责人报告本科室（事业单位）内控管理隐患和内控失效情况。
（四）各科室（事业单位）内控管理联络员负责与内控办的工作联络，配合内控办的有关工作安排。
第十六条人事教育科、监察室按照内控组决定和相关
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规定，负责对内控失效的科室和干部职工违规行为进行责任追究。责任追究方式主要包括记录在案、公开通报、取消一定时期内评优评先资格等组织处理或党纪政纪处分。
第三章内部控制方法
第十七条不相容岗位（职责）分离控制不相容岗位（职责），是指如果由一个人担任，既可能发生错误和舞弊行为，又可能掩盖其错误和舞弊行为的岗位。（一）各科室应全面系统分析、梳理业务流程中所涉及的不相容岗位（职责），通过实施分离措施，明确细化责任，形成各司其职、各负其责、横向与纵向互相制约监督的工作机制。（二）实行清晰的决策、执行、监督机构设置，并建立和实施相对独立的报告制度，体现职责明确、相互制约的原则。各科室（事业单位）各岗位应有正式、书面的岗位职责说明和清晰的报告关系。（三）关键岗位应具备双保险机制，建立人员AB岗管理制度，不同职务层级之间形成传帮带的机制，建立人才梯队。关键岗位应实行定期轮换制度。第十八条授权控制（一）建立与组织机构、xx工作相适应的内部授权管理体系，明确授权主体、范围与权限，规范授权管理与监督程序，科学分配权力，确保各科室（事业单位）及关键岗位人员在授权范围内开展工作。
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（二）制订内部授权制度，对授权内容和程序作出规范，对所有授权事项进行统一管理，并根据业务性质与特点、管理层级、职责分工和工作需要对被授权人分级授权。各科室（事业单位）根据其职责制订具体授权方案，报分管委领导审核。
（三）根据组织机构、xx业务工作发展变化、风险状况，审慎确定被授权人的权限，并对授权执行情况持续监控、定期评估和及时调整。
第十九条归口管理依法确定权力，科学配置权力，优化内设机构设置，合理划分内设机构职能，对有关xx业务工作实行统一管理，构r