现所采产品与采购计划不符，则其损失由具体采购负责人承担。对特殊产品采购、按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告。采购活动具体实施分以询价、比价、议价三个方面，在比价和议价过程中做好记录及备案，《设备、材料物品比价议价记录表》（见附表10）。
1、询价询价可以通过多种方式，包括网络、电话查询、面对直接供应商、供应商自我推销、展会等多种渠道。确定部分适合长期合作的合作伙伴的同时，也要不断开拓新供应商，寻找新产品，可采用少量进货的原则不断改进。2、比价对供应商所报的产品价格进行有效的核对（对具有可比性的厂家产品进行比
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价）。对单项产品做到至少比价三家，以正规比价格式存于计算机或手工纪录文字资料。在比价同时做出价格分析。
3、议价在确定厂家后、进行产品价格商务谈判，尽量降低采购成本，可通过多种方式进行压价（通常可以以公司中标价格低，要求降低采购成本为由以多家公司比较后相对竞争为由以拖延时间，给供应商产生我们要更改采购意向为由也可以与销售推心置腹，为对方能给予支持和帮助等等），具体问题需具体分析。
四、岗位职责
一采购部经理1、拟定采购部门工作方针与目标。2、负责主要材料的采购。3、编制公司年度采购计划。4、签核《材料供销合同》。5、建立与改善采购制度。6、撰写部门周报、周议题、月报及年目标计划。7、主持采购人员的教育培训。8、建立与供应商的良好关系。9、主持或参与采购相关业务的会议，并做好部门间的协调工作。
二采购员1、负责次要材料的采购。2、协助采购部经理与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。3、采购进度的追踪。4、市场调查、定期开展供应商考核。5、协助采购部经理查访厂商。6、协助内业人员建立供应商采购库。
三采购内业人员
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1、《项目用料清单》、《材料询价单》、《材料询比价表》、《材料供销合同》、《物料验收记录表》的登记和保管。
2、公司内部采购手续的申办。3、电脑作业与档案管理。4、建立供应商采购库并及时更新。
五、内部管理制度
（一）采购时效管理制度所有的采购计划根据具体项目情况，确定哪些材料先到位，那些材料订货周
期长，力争做到材料不耽误项目实施的前提下，材料及时到位，不挤占、积压公司采购货款。所有下达的采购计划、在供应商供货期没有变更的情况下、按采购计划规定时间完成任务，做到及时采购、及时跟踪、及时发货、及时反馈现场收货情况及材料使用情况。
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