单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购评估委员会根据几家供应商的《材料询比价表》（见附表3）进行评价、定价后确定其中的一家或者几家进行供货。由采购负责人正确填写《材料审批表》（见附表4），经审批确定后，采购部与供应商签订《材料供销合同》，同时向项目部通知其准备收货。
4、供应商根据《材料供销合同》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供销合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。
5、项目部所需材料到场后，应由采购员负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料供销合同》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《物料验收记录表》（见附表5）及《材料进场验收单》（见附表6），相关责任人签字后回传采购部。
6、项目完成后，采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的《材料付款申请表》（见附表7），同时向财务管理中心递交此批次材料的《材料付款审批表》、《材料供销合同》和《物料验收记录表》。由财务管理中心根据《材料供销合同》安排付款额度。
7、付款：供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务管理中心在收到发票后即向供应商付款。（二）合同管理指导流程
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负责与客户签订采购合同，督促合同的正常履行，并催讨所欠、退或索赔款项。
1、合同签订：统一制定标准合同样本，主要体现产品明细及价格、主要技术参数、运输方式、到货时间、质保期等几个大的方面。如大型设备尽可能的争取扣留质保金。
2、合同管理则按具体项目划分，直接采购部分按人头细分，重点跟踪供货周期长的产品执行情况（型号、数量、货期、运输等）。
3、采购合同管理：采购部、财务管理中心统一管理。
（三）供应商管理工作指导流程通过寻找新货源、拓展供应商范围，加强老供应商管理。每年对供应商进行
一次评定（其中以质量、售前后服务、交货期、付款及价格等方面考核），对不合格供应商及时进行调整，并进行《合格供应商名录》备案（见附表8）。合格、长期供应商要进行年度复核（查看生产能力、供应能力、资质证书（执照年审）、产品证书等），并进行供应商评定备案（见附表9）。
（四）采购（比价）工作指导流程熟悉和掌握公司所需的各类物资的名称、型号、规格、单价、用途、产地等，
浏览相关网站。按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，做到货比三家，控制、降低采购成本。如出r