物业公司采购管理流程
一、目的
为了规范物业公司采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保公司所采购的物资、服务等符合规定的要求，以确保公司各项权益。
二、适用范围
本流程适用于物业公司采购所有物资（如：项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、安保、绿化、相关部门所需物资等）的采购工作。
三、采购分类
A类：办公文具、劳保用品等日常耗材，金额小于1000元；B类：金额在1000元5000元之间的采购；C类：金额超过5000元以上的采购；
四、报销及保修
采购工作完成后，采购人员需将发票（收据）、送（收）货单、采购申请单、入库单等整理汇总，填写《费用报销单》报公司领导审核报销；涉及到保修的产品，一定要交保修单据（可以是复印件）给仓管员。
五、本采购管理流程于2012年月日起执行。
呈送：抄送：下发：
深圳市物业管理有限公司2012年月日
f流程图填写《采购申请单》
核实审核
采购流程图
责任部门领导相关部门
流程说明
申购部门填写《采购申请单》，详尽列出物料的品名、规格、型号等（请购物品较多的可以制表附后）；
仓库管理员
检查仓库是否有库存或替代品，若无则同意申购，常用物品例如：办公文具、劳保用品等可由仓管员直接填写申购单；
物业管理处管理处领导审批；
搜集产品供应信息
A、B、C类产品
采购部复核意见、人力行政部意见
领导审批
采购
验收、入库、
领用
公司采购部
公司采购人员从市场上搜集供应商和产品供应信息；
公司采购部
所有A、B、C类产品采购价格，需公司采购部复核意见；
人力行政部人力行政部意见；
公司领导
采购A类物品须经物业公司领导审批；采购B、C类物品须经公司主管领导审批；
公司采购部
经过领导审批的物品由公司采购部统一采购；
仓库管理员
产品采购后由仓管员负责验收，检查质量和核准数量，并安排产品入库，做好明细台账；
使用部门
产品入库后由仓管员通知物品使用部门派人领用；
f附件：
部门
品名
采购申请单
申购人单位
数量
申请日期品牌规格原价格
2012年月日
询价
申购原因
请购物品
总价合计：
库存量及设备情况
仓管员签字：
管理处意见：
品名
规格
单位
数量
原价格
签名询价
采购部领导意见：
采购部询价意见
人力行政部意见
领导意见
总经理意见：
董事长意见：
签名：
验收记录
交货日期
验收编号交货数量合格数量
品牌规格
验收人
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