请购部门
采购部门
录入请购单
维护请购信息
采购审查
从请购单生成采购单
直接采购
无请购流程零星采购紧急采购
录入采购单
单
打印采购凭
据
证
修改
传给供应商
核准
核准
采购单凭证
未核准进货追踪
采购预计进货表供应商采购交货
状况表
主要功能与处理流程
主要为：新增（作废）、审核（取消审核）、出库（取消出库）具体如下：a新增（作废）b审核：采购日期、验收日期、采购人等c出库：出库日期、出库人等
f（一）、采购计划流程
采购计划流程
采购部
年度采购计划分解
月度采购计划采购部经理审核
联系供应商订立合同
仓库
质量部
财务部
核决
仓库会签
财务审核
总经理及被授权人
审批
阶段
1、采购计划执行主流程如上图所示；2、由物流部根据年度采购计划，分解成《月度采购计划》，由部门主管审核，财务审核、
总经理（授权人）审批。3、物流部根据采购计划，联系供应商，考查供应商资质，建立优质供应链体系。与供
应商询价、议价、订立采购合同，重大的设备工程采购应采用投标方式。4、已订立合同的，采购员应在合同签订完毕的第2个工作日内，在ERP系统中完成“采
购价格管理”维护。（二）、采购、入库流程
采购、入库流程
采购部
仓库
质量部
财务部
根据采购计划下单《采购订单》
材料到达《收料通知单》
卸货
供应商
按单清点存放待检区域
不合格退货
报检
进货检验《检验报告单》出具检验报告
检验
财务监督财务核算
暂估入账
入库
合格
仓储管理
阶段
1、物流部根据《月度采购计划》在ERP系统上，编制《进货订单》，由部门主管审核，经总
f经理批准。在系统外按标准格式填制《采购订单》，要求供应商按采购订单发货，批送货数量不得超订单的10，超出部分，仓库应拒收。
2、供应商送货抵达本公司，采购员将《收料通知单》分别传递至仓库和品质部。仓管员按单点货、点数，来料检验员按单检验；检验完毕出具《检验报告单》，仓管员凭《检验报告单》办理入库。仓管员在ERP系统中，通过《进货订单》生成《进货单》，并打印，仓管员按单办理实物入库，并进行有效的仓储管理。
3、供应商送货，经检验不合格，不得入库，直接退回；不能直接退回的，和供应商协商后处理；
4、财务部负责监督“采购、入库流程”的正确执行。
（三）、采购发票流程
采购发票流程
采购部
采购员开票前对
账一致要求供应商开发票
采购员收发票审核发票内容
仓库
质量部
采购台账登记后，1工作日内传递到财务部，由财务签r