关部门评审、以确保文件的适用性、完整性、协调性？3组织文件批准权限是否按文件类别、适用范围、所处层次确定相应的批准人？所有文件发布前是否得到批准，以确保文件的适宜性？有效性？4文件是否发至使用场所或岗位？执行人员是否能得到所需文件？5文件是否得到及时更改？文件更改前是否批准？更改的文件是否确保了四个到位（即所有同一文件更改到位所有相关文件更改到位；所有相关部门岗位通知到位；涉及实物时处置到位）？6不同类型、状态（如修改、外来文件）的文件是否按规定进行标识、保持清晰、易于识别和检查？7组织有哪些外来文件？这些文件分发是否受控？8组织分发至供方及其他相关方文件是否受控？9作废文件是否已撤出使用场所？未撤出时，是否有明显标识、能防止非预期使用？10组织文件保管是否指定设施、场所、人员、能确保文件不损坏、不丢失、及时提供？11组织是否建立文件档案？文件归档、整理、鉴定评审、保管、利用是否受控？运行1组织产品的质量目标和要求有哪些？体现在组织哪些文件中？2组织是否已编制产品实现工艺作业流程图？在该流程图中，过程及顺序是否恰当？哪些过程需建立或已建立了文件？哪些过程已确定或需确定验证、确认、监控、检验和试验活动？
f标题：
XXX有限公司
XXXCOLTD
内部审核控制程序
文件编号版本编号
页码生效日期
QP021A2
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20190411
82产品和服务的要求
821顾客沟通
822与产品和服务有关的要求的确定
823与产品和服务有关的要求的评审
3对需确定的验证、确认、检验和试验活动，下列是否明确：a要求？b所需客观证据？c产品接收准则？d认定的提供方式？4产品实现有哪些关键过程？特殊过程？如何确保它们处在受控状态？其资源是否充足、适宜？5为实现过程及其产品满足要求，确定了哪些提供证据的所需记录？6产品实现策划的结果形成了哪些文件？这些文件与组织的QMS其他过程的要求是否一致，并适于组织运作？1组织是否建立可靠的有效的与顾客沟通的渠道和方式？在和顾客沟通过程中，组织是否尽力、充分、主动？2组织在产品信息问询、合同、订单的处理，顾客反馈（包括顾客投诉）三方面是否已建立有效的沟通方式，并能及时沟通？3组织如何使顾客反馈简单化，并主动要求反馈？4发生顾客投诉后，组织是否立即沟通、处理、解决顾客当前的不满意？5在与顾客沟通时，是否因人而异，诚恳、实在、尊重顾客？1组织有哪些顾客？不同顾客的要求有哪些差r