XXX有限公司
XXXCOLTD
2019年ISO90012015质量管理体系内部审核控制程序及内审计划内审检查表内审报告
文件名：文件编号：版本：页数：生效日期：
内部审核控制程序QP021A2共６页
20190411
编制日期：审核日期：批准日期：
f标题：
XXX有限公司
XXXCOLTD
内部审核控制程序
文件编号版本编号
QP021A2
页码第2页共24页
生效日期
20190411
序号更改日期
修改记录更改内容
版号
f标题：
XXX有限公司
XXXCOLTD
内部审核控制程序
文件编号版本编号
QP021A2
页码第3页共24页
生效日期
20190411
1目的通过公司内部对质量管理体系进行审核，以验证质量活动和有关结果与策划安排的符合性，确保质量管理体系运行的有效性符合国际标准ISO9001：2015之要求。
2范围本程序适用于所有与公司ISO9001：2015质量管理体系有关的部门和过程。
3权责31总经理负责选定审核组长及审核员，并审批内部质量管理体系实施计划；32内审小组负责制定内部质量管理体系年度审核计划；33审核组长负责执行年度审核计划，并按计划组织审核小组成员对质量管理体系运行的部门进行审核、评价和报告；34受审核部门负责配合内审的进行，并对审核中发现的不合格项，制订纠正和预防措施并组织实施。
4审核过程
41审核流程图
过程顺序
内部审核流程图
过程描述
执行者
审批者
开始
总经理对内部质量审
1
内审小组总经理
核计划进行审批
编制内部审核计划
依据表单
《内部质量审核计划》
2
成立审核小组
总经理根据实际情况总经理NA
确立审核组长
确定审核小组成员
内审小组提前一周将
3
派发内部审核计划内部质量审核计划下内审小组NA
发到受审部门
《审核小组名单》
《内部质量审核计划》
f标题：
XXX有限公司
XXXCOLTD
内部审核控制程序
文件编号版本编号
QP021A2
页码第4页共24页
生效日期
20190411
4
编制审核检查表
审核组长组织审核员审核小组NA
《内部质量审核
编制审核检查表
成员
检查表》
由总经理组织审核员
5
召开内审首次会议
和各相关单位召开首审核小组NA
成员
次会议
《内审首末次会议记录》
审核员通过问、看、查
6
现场审核
等方式进行现场审核审核员总经理
《内部质量审核
并予以记录
检查表》
7
召开内审末次会议
由总经理组织审核员审核小组NA
召开内审末次会议
成员
《内审首末次会议记录》
各审核小组编写各自
8
提出不符合项
小组所审核部门的不审核小组总经理
《内部质量审核
成员
不符合r