按45计算,预计全年餐厅成本为16644×4574898万元。
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多功能厅综合饮食成本率按50计算,预计全年餐厅成本为1226×501533万元。咖啡厅综合饮食成本率按45计算,预计全年餐厅成本为640576×4510407万元。大堂吧综合饮食成本率按30计算,预计全年大堂吧成本为16645×30536112万元。预计全年餐饮成本为13610312万元。
营业税金预测营业税金按酒店总营业收入的555计算,预计全年交税金为:66283951×555367876万元。本预算未按照现新政计算,请留意分辨。
费用预测
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1、工资:人员定编按客房总数的116配备,预计员工总人数为480人。
部门经理以上管理人员约为8人(总经理、驻店经理、餐饮部、客房部、前厅部、财务部、工程部、人力资源部经理或总监各一人)和高级厨师5人,预计以上13人的工资按人均月工资12000元测算(已含养老保险、医疗、失业、工伤、生育保险),按13个月计算,预计全年工资总额为:(85)×12000×132028万元。
普通员工467人,月人均工资按2000元测算,按13个月计算,预计全年工资总额为:467×2000×1312142万元。
预计酒店全年工资总额为1417万元。
2、福利费:按员工工资总额的14计提福利费,全年预计1417×1419838万元。
3、养老、医疗、事业、工伤、生育保险费用:按员工工资总额的243(分别是20、8、2、05和07)计提费用,全年预计467×2000×12×3123496896万元。
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4、工作餐费用:外聘部门经理以上高级管理人员为8人,早中晚三餐,按每人每天50元计算,预计全年为8×50×365146万元。
普通员工472人,按每人每天16元(早餐4元、中晚餐各6元)每月按26天计算,预计全年为472×16×26×122356224万元。预计全年工作餐总费用为2502224万元。
5、工作服及劳保用品:按每人每年800元计算,预计全年费用为800×480384万元。
6、洗涤费:按客房、餐饮营业总收入的12测算,预计全年洗涤费用为:(33539853172623)×12783193万元。
7、消耗品费用:客房部按客房收入的12测算,餐饮部按餐饮收入的08测算,预计全年消耗品费用为3353985×12273172623×08656288万元。
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8、棉织品费用:客房部按客房收入的2测算,餐饮部按餐饮收入的25测算,预计全年棉织品费用为:3353985×23172623×251463953万元。
9、餐具费用:餐具费用按餐饮收入的2测算,全年餐具费用预计为:3172623×2634525万元。
10、办公邮电费:按酒店营业总收入的08测算,预计全年办公邮电费为66283951×08r