按45计算，预计全年餐厅成本为16644×4574898万元。

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多功能厅综合饮食成本率按50计算，预计全年餐厅成本为1226×501533万元。咖啡厅综合饮食成本率按45计算，预计全年餐厅成本为640576×4510407万元。大堂吧综合饮食成本率按30计算，预计全年大堂吧成本为16645×30536112万元。预计全年餐饮成本为13610312万元。
营业税金预测营业税金按酒店总营业收入的555计算，预计全年交税金为：66283951×555367876万元。本预算未按照现新政计算，请留意分辨。
费用预测

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1、工资：人员定编按客房总数的116配备，预计员工总人数为480人。
部门经理以上管理人员约为8人（总经理、驻店经理、餐饮部、客房部、前厅部、财务部、工程部、人力资源部经理或总监各一人）和高级厨师5人，预计以上13人的工资按人均月工资12000元测算（已含养老保险、医疗、失业、工伤、生育保险），按13个月计算，预计全年工资总额为：（85）×12000×132028万元。
普通员工467人，月人均工资按2000元测算，按13个月计算，预计全年工资总额为：467×2000×1312142万元。
预计酒店全年工资总额为1417万元。
2、福利费：按员工工资总额的14计提福利费，全年预计1417×1419838万元。
3、养老、医疗、事业、工伤、生育保险费用：按员工工资总额的243（分别是20、8、2、05和07）计提费用，全年预计467×2000×12×3123496896万元。

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4、工作餐费用：外聘部门经理以上高级管理人员为8人，早中晚三餐，按每人每天50元计算，预计全年为8×50×365146万元。
普通员工472人，按每人每天16元（早餐4元、中晚餐各6元）每月按26天计算，预计全年为472×16×26×122356224万元。预计全年工作餐总费用为2502224万元。
5、工作服及劳保用品：按每人每年800元计算，预计全年费用为800×480384万元。
6、洗涤费：按客房、餐饮营业总收入的12测算，预计全年洗涤费用为：（33539853172623）×12783193万元。
7、消耗品费用：客房部按客房收入的12测算，餐饮部按餐饮收入的08测算，预计全年消耗品费用为3353985×12273172623×08656288万元。

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8、棉织品费用：客房部按客房收入的2测算，餐饮部按餐饮收入的25测算，预计全年棉织品费用为：3353985×23172623×251463953万元。
9、餐具费用：餐具费用按餐饮收入的2测算，全年餐具费用预计为：3172623×2634525万元。
10、办公邮电费：按酒店营业总收入的08测算，预计全年办公邮电费为66283951×08r